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禄劝彝族苗族自治县总工会2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县总工会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县总工会2019年预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 维护职能  2、参与职能  3、建设职能  4、教育职能

（二）机构设置情况

县总工会编制10人，其中：行政编制6人、工勤编制1人；事业编制3人；实有在职人员7人，其中：公务员3人、工勤1人、事业3人。内设科室3个（办公室、经审办公室、帮扶中心）。

（三）重点工作概述

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。3、维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好国有国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，坚持送温工程。4、参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。5、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。6、积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个，截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 7人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 149.71万元，其中：一般公共预算财政拨款149.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 149.71万元，其中:本年收入149.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.71万元（本级财力149.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 149.71万元。本级财力安排支出 149.71万元，其中，基本支出134.71万元，项目支出15万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201－2901”支出95.47万元，主要反映群众团体事务支出、“201－2999”支出15万元，主要反映其他群众团体事务支出的支出，“210－1103”支出6.83万元，主要反映行政事业单位医疗支出，“221－0201”支出8.87万元，主要反映住房改革支出，“208－0505”支出15.89万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，“210－1201”支出7.66万元，主要反遇财政对基本医疗保险基金的补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出134.71万元，项目支出15万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转转支付情况

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝彝族苗族自治县总工会无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县总工会基本支出134.71万元，与上年对比增加1.1万元，增减变化的原因主要是：

1、 工资福利支出标准增加

2、 商品服务支出核定标准增加

3、 增加对个人和家庭的补助

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县项目支出15万元，与上年对比无增减变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县总工会机关运行经费4.9万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门2019年开展重点工作任务资金预算

1、 维权帮扶 开展“两节”送温暖活动，预算资金60万元；其中：财政申请40万 、自筹20万，用于帮扶救助困难职工。

2、 技能培训 开展职工“七十二行大练兵竞赛活动，预算资金25万元；其中：财政申请15万元、自筹10万元。

3、 职工活动 开展职工教育、文体、宣传活动，预算资金45万元；其中：财政申请30万元、自筹15万元。

4工会干部教育培训 开展其层工会业务培训，预算资金42万元；其中：财政申请12万元、自筹30万元。

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附件2：部门预算公开情况表（样表）20190329043932599