监督索引号53012800113100000

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中国人民政治协商云南省禄劝彝族苗族自治县委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商，民主监督，参政议政。

（二）机构设置情况

纳入县政协2019年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：政协禄劝彝族苗族自治县委员会办公室（以下简称县政协）。县政协机关下设办公室、社工委、经科委、提案委、文史委、教文卫体委。核定编制26名，其中：公务员编制：20名，工勤人员编制：6名。

（三）重点工作概述

通过开展重点情况通报，重点项目视察、重点专题调研，提出可行性建议。

认真落实《政协禄劝彝族苗族自治县委员会提案工作条例》，全面完成九届三次会议期间审查立案的提案交办、督办工作；做好闭会期间提案的征集和交办工作。改进提案办理方式，提升提案办理实效，重视提案成果转化。

发挥政协专委会的主导作用、政协委员的主体作用、政协办公室的枢纽作用、活动小组、委员之家和界别的辐射作用，积极反映社情民意。

发挥宗教界委员的积极作用，加强同宗教界代表人士的联系，引导宗教和睦与社会和谐，为构建"和谐禄劝"、"平安禄劝"营造良好氛围。完成《禄劝文史资料》（第二十五辑）。

统筹安排县政协机关政治学习活动和党支部理论学习活动，立足实际，科学组织，创新形式，严格考核。积极参加"领导干部培训日"专题讲座，按要求完成"领导干部在线学习"任务、政协领导党课讲授任务，不断提高理论素养和政策水平。

认真完成县委、县人民政府交办的各项工作任务。认真配合省、市政协完成相关调研课题任务。加强政协对外交流联谊工作，认真做好外地政协赴禄考察交流工作，有效借鉴外地发展经验，依托重点工作组织政协委员赴外地考察交流，提升交流联谊工作水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制 28人，其中：财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 830.5万元，其中：一般公共预算财政拨款830.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 830.5万元，其中:本年收入830.5万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款830.5万元（本级财力830.5万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 830.5万元。本级财力安排支出 830.5万元，其中，基本支出830.5万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

20102，主要反映政协行政运行支出。

20805，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21012，主要反映基本医疗保险。

21011，主要反映公务员医疗补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出830.5万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年县政协无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年县政协无此项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、 政府采购预算情况

2019年县政协无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县政协基本支出830.5万元，与上年对比减少14.88万元，增减变化的原因主要是：

1. 2018年年末在职人数为28人，比上年在职人数少1人，相应工资支出、社保缴费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年县政协没有项目支出，与上年度相同。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县政协机关运行经费43.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位已按要求填报预算绩效说明。

监督索引号53012800113100111

禄劝县政协部门预算公开情况表20190328040631947