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共青团禄劝彝族苗族自治县委2019年预算公开

目录

第一部分团县委部门2019年部门预算编制说明

第二部分 团县委部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

团县委部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要工作职能：1.根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委县政府的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划。2.落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作，积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。3.对团员、青年进行理想信念教育、道德教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟。4.指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好优秀辅导员，对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四有”新人。5.加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助组织部门做好团干部的管理、使用和考察。积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。6.调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。7.参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。8.负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。9.完成县委县政府和上级团委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

团县委编制7人（其中：公务员编制6人、工勤编制1人；现有在职人员5人，公务员3人、工勤人员2人）。

（三）重点工作概述

团委的工作主要有：1.持续推进全面从严治团，严肃团的组织生活，严格按要求开展“三会两制一课”，严抓团员教育管理；2.深化脱贫攻坚宣传发动工作。把参与精准扶贫精准脱贫作为共青团服务党政中心工作的重要载体，突显共青团特色，充分发挥共青团基本职能；3.有效服务青年创业就业。加强部门联动，通过组织劳动力转移就业培训、实用技能培训、承办“贷免扶补”等工作，统筹做好以大中专毕业生、下岗失业青年、返乡农民工为主要对象的青年创业就业扶持引导，切实做好青年创业就业服务工作；4.积极开展青少年成长关爱工作。依托“少数民族地区贫困留守儿童成长关爱项目”，强化社会组织力量的参与，积极对接社会资源，为贫困青少年、特殊青少年群体提供心理辅导、自护教育、法制教育等专题教育和相关物质帮扶救助，切实推进贫困青少年、特殊青少年群体成长关爱工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是中国共产主义青年团禄劝彝族苗族自治县委员会。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人。

离退休人员 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入234.55万元，其中：一般公共预算财政拨款234.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入234.55万元，其中:本年收入234.55万元，。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.55万元（本级财力234.55万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出234.55万元。本级财力安排支出 234.55万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出分类，一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行（2012901）75.92万元，其中工资福利支出64.3万元、商品服务支出11.62万元。一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出（2012999）133万元，其中：县关工委关心下一代经费15万元，团县委改革经费100万元、未成年人司法项目工作经费18万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.35万元，全部用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）6.27万元，全部用于缴纳在职人员住房公积金（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-机关事业单位基本医疗保险基金补助（2101201）5.4万元，全部用于缴纳在职人员基本医疗保险费（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）2.61万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

团县委2019年无部门“三公”经费预算。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排团县委部门支出234.55万元，与上年对比减少4.08万元，增减变化的原因主要是：

1. 团县委改革经费与去年相比有所减少。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员 支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排团县委部门机关运行经费6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增减变化的原因主要是：

2019年较2018年团县委在职在编人员有所增加，因此核定的公用经费有所增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，团县委以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2. 预算项目绩效评价开展情况

（1）按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。  

（2）财政资金拨付到位及时。

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23.3.3.部门预算公开情况表（样表）20191216092605101