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秀屏社区部门2019年预算公开目录

第一部分 秀屏社区部门2019年部门预算编制说明

第二部分 秀屏社区部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

秀屏社区部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

秀屏社区管委会成立于2012年12月，秀屏社区居住搬迁移民人口8420人，少数民族占总人口的65%。于2014年统一纳入财政预算和决算。

秀屏社区管委会的主要职能是：管理社区，服务、维稳移民。维持机构正常运转。

（二）机构设置情况

秀屏社区管委会因为是过渡机构，所以根据工作情况和实际需要，县委、县政府给予行政编制5人，事业编制14人，单位分别设置：办公室、党群室、财务室、公共事务部、社会事务部、维稳中心、为民服务中心等7个部室及中心。

（三）重点工作概述

秀屏社区管委会的主要工作：以人为本服务型职能部门，保障云龙水库移民社区居民的生活安定和稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，事业编制13人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 530.50万元，其中：一般公共预算财政拨款530.50万元，上年结转800.94万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 530.50万元，其中:本年收入530.50万元，上年结转收入800.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款530.50万元（本级财力530.50万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 530.50万元。本级财力安排支出 530.50万元，其中，基本支出530.50万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

秀屏社区2018年度财政预算530.50万元，支出情况如下：（1）201030行政运行用支出，于支付秀屏社区管委会19名干部职工2019年度工资发放278.65  。（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于支付职工的养老保险缴费43.13万元。（3）2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，用于支付职工的基本医疗补助20.33万元。（4）2101103公务员医疗补助，用于支付职工医疗保险补助9.84万元。（5）2130705对村民委员会和村党支部的补助，其中：30万元用于五个社区的工作经费支出，124.92万元用于村两委及村小组长的工作补贴支出，合计154.92万元。（6）2210201住房公积金，用于支付职工的住房公积金23.62万元。

五、 市对下专项转移支付情况

秀屏社区管委会没有市对下转项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.18万元，比上年预算数增加（增加）0.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（增加）0万元；2.公务接待费1.18万元，比上年预算数（增加）0.03万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（增加）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

1、 单位在2018年度调入1人，由原来的18人增加到目前的19人。

2、 2019年秀屏社区信访量增加，公务接待费相应增加。

3、 本单位无公务用车，公务用车运行费无变化。

七、 政府采购预算情况

2019年秀屏社区暂无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

2019年本级财政安排秀屏社区基本支出530.50万元，与上年对比减少151.15万元，增减变化的原因主要是：

（一）2019年秀屏社区的物业管理费、水费没有预算在其中。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行支出

2019年本级财力安排秀屏社区机关运行经费28万元，主要用于会议费、培训费、学习材料订购费、办公经费、印刷费、水电费、汽油费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年初固定资产0元，2018年末固定资产43311元，增加43311元，增加为购买办公桌椅、办公电脑等。

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2019年秀屏社区部门预算公开情况表