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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2019年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

（二）机构设置情况

设办公室、教研室、信息科、宣教科、财务室、后勤科等六个科室。2018年末编制人员8人，在职职工11人，退休人员10人。

（三）重点工作概述

（1）负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

（2）负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人。

离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入186万元，其中：一般公共预算财政拨款186万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 186万元，其中:本年收入186万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186万元（本级财力186万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 186万元。本级财力安排支出 186万元，其中，基本支出186万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 机关事业单位职业年金缴费:7万元。

2、 机关事业单位养老保险缴费：25万元。

3、 其他公共卫生支出：124.1万元。

4、 公务员医疗补助：5.5万元。

5、 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助：11.4万元。

6、 住房公积金：13万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出186万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0.6万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）公车改革；

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所基本支出186万元，与上年对比增加11万元，增减变化的原因主要是：职工工资正常晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：无项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县健康教育所机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《卫计局对健康教育工作责任目标》要求。

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