乌东德镇2019年预算公开
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乌东德镇人民政府2019年预算公开
目录
第一部分乌东德镇人民政府2019年部门预算编制说明
第二部分 乌东德镇人民政府2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
乌东德镇人民政府2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）围绕当前重点工作，苦干实干，高质量的完成全镇CD级危房改造工作，全力抓好脱贫攻坚工作。（7）完成上级政府交办的其它事项。
（二）重点工作概述
一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共11个,分别是镇党委、镇人大、镇政府、计生办、财政所、村镇规划建设服务中心、农业推广技术服务中心、畜牧兽医服务中心、文广中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制30人，事业编制36人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1319.37万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1319.37万元，其中:本年收入1319.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1319.37万元（本级财力1319.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1319.37万元。本级财力安排支出 1319.37万元，其中，基本支出1319.37万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，201-01支出，主要反映人大事务的支出；201-03支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的支出；201-06支出，主要反映财政事务的支出；201-31支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；207-01支出，主要反映文化的支出；207-04支出，主要反映新闻出版广播影视的支出；208-05支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；210-01支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务的支出；210-11支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；210-12支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出；212-01支出，主要反映 城乡社区管理事务的支出；213-01支出，主要反映农业的支出；213-02支出，主要反映林业的支出；213-03支出，主要反映水利的支出；213-07支出，主要反映农村综合改革的支出；212-02支出，主要反映住房改革支出的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1319.37万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
2019年乌东德镇无市对下专项转移支付情况预算。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数相比无增减，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数相比无增减；2.公务接待费0万元，比上年预算数相比无增减；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数相比无增减。
七、 政府采购预算情况
2019年乌东德镇无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排乌东德镇部门基本支出1319.37万元，与上年对比增加150.96万元，增减变化的原因主要是改革性津贴增加和自治县津贴减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
由于实行“乡财县管”和本镇财力实际，2019年项目支出暂未列入预算。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排乌东德镇部门机关运行经费15.5万元，比上年预算数增加0.5万元，增加原因为人员增加，故用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支的机关运行经费有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53012800558000111
