监督索引号53012800356700000

禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心

2019年预算公开

目录

第一部分　禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

第二部分　禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝妇幼保健中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。2008年10月经县人民政府批准实施整体搬迁，2010年新址落成，坐落于禄劝县体育馆以南、咪油村东侧，占地面积3.8亩，业务用房建筑面积5020㎡。

根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。

认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

（二）机构设置情况

机构设置1个。

（三）重点工作概述

根据禄政办发（2015）82号文件，2016年6月禄劝妇幼保健中心与禄劝计划生育服务站整合为“禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心”，核定事业编制56名，隶属禄劝卫生和计划生育局。内设孕产保健、妇女保健、计划生育科，儿童保健科，基层指导科、财务科，医技科，药剂科，婚前保健科，医教科，后勤科，中心办公室等10个科室，合并后现有职工50人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2018年底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：事业编制51人。在职实有50人，其中： 财政全供养 50人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休 29人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入905.59万元，其中：一般公共预算905.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入846.96万元，其中:本年收入846.96万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款846.96万元（本级财力846.96万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出846.96万元。本级财力安排支出846.96万元，其中，基本支出846.96万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 工资福利支出：830.96万元

其中：基本工资：191.69万元；津贴补贴：166.09万元；奖金：63.97万元；绩效工资：141.32万元；职工基本养老保险：127.4万元；职工基本医疗保险：52.91万元；公务员医疗补助：25.78万元；住房公积金：61.80万元。

2、 商品服务支出：16.0万元

其中：办公费：10.0万元；车燃费：2.4万元；工会费：3.0万元；福利费：0.60万元。

3、 对个人和家庭补助支出：0元

其中：生活补助：0万元；对个人和家庭补助：0万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出846.96万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额0万元，艾滋病防治0万元，计划生育技术服务0元，孕前优生检查0元，合计：0万元。主要用于基本公共卫服务、艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，功能科目分组，主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治、计划生育技术服务、孕前优生检查。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年我部门“三公”经费预算2.4万元，比上年预算数持平， 公务用车购置及运行费2.4万元，与上年预算数持平,上年公务用车购置及运行费2.4万元。

七、 政府采购预算情况

2019年部门无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划生育服务中心部门基本支出846.96万元，与上年对比增加59.41万元，增加6.5%。增加的原因主要是：职工工资正常晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县妇幼保健计划体生育服务中心部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。原因主要是：无项目。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

禄劝妇幼保健计划生育服务中心是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，是全县妇幼保健业务的技术指导中心。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。我单位属事业单位，机关运行经费无增减变化：无增减变化情况，原因分析：单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：

截至2018年12月31日，2018年妇幼保健计划生育服务中心固定资产1554.19万，其中土地、房屋及建筑物769.87万，占固定资产49.54%，专用设备、通用设备及其它固定资产784.32万，占固定资产50.46%。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《卫认真贯彻落实国家《母婴保健法》和“两纲”要求，秉承以保健为中心，群体保健为基础，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层预防为主的工作方针，为辖区妇女儿童提供婚前医学检查、孕前优生检查、孕产妇保健、儿童保健、孕产妇和5岁以下儿童死亡及出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、托幼机构卫生保健指导、妇幼卫生信息统计等多项优质的公共卫生服务。

监督索引号53012800356700111

附件2：妇计中心2019年部门预算公开情况表20191216101820113