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禄劝彝族苗族自治县卫计局综合监督执法局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝卫计局综合监督执法局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝卫计局综合监督执法局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝卫计局综合监督执法局2019年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝卫计局综合监督执法局为卫生监督机构，主要工作职责是依据法律法规进行卫生执法监督，为人民群众身体健康提供卫生监督保障。

（二）机构设置情况

禄劝卫计局综合监督执法局为参照公务员法管理单位，共设有三个科室，公共卫生监督科负责生活饮用水及涉水产品卫生、公共场所卫生、学校卫生等执法监督工作；医疗卫生监督科负责医疗机构和采供血机构、传染病防治、职业卫生、放射卫生、消毒产品等执法监督工作；办公室负责日常事务的综合协调，负责财务、人事、档案、信息化建设、对外宣传、安全保卫等工作，同时负责投诉举报的调查处理，检查卫生监督员执法行为、文书制作、着装、证件证章使用等是否规范，检查执行卫生行政执法责任制的情况。

（三）重点工作概述

主要负责对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；打击非法行医和非法采供血；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对医机构、采供血机构、疾疫情控制措施、消毒隔离制病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查，并承担具体实施违法行为的查处职能；对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；受理对违法行为的投诉、举报；完成卫生和计划生育相关工作职责范围内的监督执法工作；承担卫生计生行政部门交付的其他任务。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是禄劝卫计局综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入209.87万元，其中：一般公共预算财政拨款209.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 209.87万元，其中:本年收入 209.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.87万元（本级财力209.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 209.87万元。本级财力安排支出 209.87万元，其中，基本支出 209.87万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 工资福利支出：206.61万元

其中：基本工资：33.36万元；津贴补贴：73.86万元；公务员交通补贴：10.44万元；奖金：31.58万元；职工基本养老保险：27.24万元；职工基本医疗保险：11.42万元；公务员医疗补助：5.50万元；住房公积金：13.20万元。

2、 商品服务支出：3.26万元

其中：办公费：2.4万元；工会费：0.72万元；福利费：0.14万元。

3、 对个人和家庭补助支出：0万元

其中：生活补助：0万元；对个人和家庭补助：0万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出209.87万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：基本公共卫服务金额0万元。合计：0万元。主要用于基本公共卫服务和艾滋病防治。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于基本公共卫服务。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于基本公共卫服务。

六、 “三公”经费安排情况说明

无三公经费

七、 政府采购预算情况

2019年部门无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局基本支出209.87万元，与上年对比增加，增减变化的原因主要是：职工工资正常晋升

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：无项目支出

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

卫计局综合监督执法局：履行卫生计生监督执法职能的执行机构，市卫生计生委综合监督执法局依法履行国家《食品安全法》《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和国务院30部卫生法规以及部门规章所赋予的食品安全、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、传染病防治卫生、医疗机构、职业卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育等多领域卫生计生监管职责及各类突发公共卫生事件的应急处置工作任务。

（二）机关运行经费安排

2019年年本级财力安禄劝彝族苗族自治县卫生和计划生育局综合监督执法局机关运行经费0万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

履行卫生计生监督执法职能的执行机构，依法履行国家《食品安全法》《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和国务院30部卫生法规以及部门规章所赋予的食品安全、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒卫生、传染病防治卫生、医疗机构、职业卫生、放射卫生、中医药卫生、计划生育等多领域卫生计生监管职责及各类突发公共卫生事件的应急处置工作任务。

监督索引号53012800357000111

附件2：2019年部门预算公开情况表2019032711034520720191216121813614