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目录

第一部 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局2019年部门预算编制的说明

第一部 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局

2019年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）单位基本职能

县市场监督管理局“三定”方案明确，原县工商局、食药监局、质监局、县人民政府食品安全委员会办公室的职责全部划入县市场监督管理局，禄劝市场监督管理局是自治县人民政府进行市场监管和行政执法的职能部门，具体职责包括：

1、 贯彻执行国务院和省、市、县有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和方针、政策；制定县域工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理工作规划，年度计划并组织实施。

2、 负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册工作，确认市场经营主体资格，进行监督管理；

3、 负责辖区市场经济秩序监督管理；

4、 负责商标和广告监督管理工作；

5、 负责保护消费者合法权益工作；

6、 负责食品安全监督管理工作；

7、 负责药品、医疗器、保健品、化妆品的监督管理工作；

8、 组织实施中药品种保护制度；

9、 负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处违法违规行为；

10、 负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测、报告和处置工作；

11、 负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；

12、 建立健全县、乡镇（街道)、村(社区)三级市场监管体系,指导乡镇（街道）、村(社区)市场监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；

13、 负责质量、计量和标准化监督管理工作；

14、 负责特种设备安全监察工作；

15、 承担县人民政府食品安全委员会日常工作；

16、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项；负责对县消费者协会、个体私营经济协会等社团组织的工作指导。

（二）机构设置情况

县市场监管局机关设立13个内设机构:办公室、人事教育科、规划财务科、政策法规科、行政许可和企业监督管理科、市场规范和网络交易监督管理科、消费者权益保护科（含消协办）、商标广告监督管理科、食品监督管、药品医疗器械监督管理科、保健食品化妆品监督管理科、质量计量标准化监督管理科、特种设备安全监察科，并在全县13个乡镇（街道）设立派出机构，同时批准设立禄劝彝族苗族自治县市场监督管理行政执法大队（副科级）和禄劝彝族苗族自治县食品药品检验检测中心（加挂禄劝彝族苗族自治县药品不良反应与药物滥用监测中心牌子），隶属于县市场监督管理局。

（三）2019年重点工作任务情

一、 是全面加强从严治党，抓好基层党建工作。坚持惩防并举，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。

二、 是按照县委、县人民政府要求，在确保全面实现脱贫摘帽工作目标的基础上，严格按照新的工作部署和要求继续深入推进脱贫攻坚工作。

（一）加强组织领导，制定具体措施，明确职责分工，不断推进工作落实。

（二）加大宣传力度，积极营造脱贫攻坚浓厚氛围。

（三）压实干部职工责任，深入开展“挂包帮、转走访”工作。紧盯“两不愁、三保障”脱贫指标，以“六个百家”为载体，以“六个一”活动为抓手，以问题整改为导向，持续深入农户家中开展走访。2019年，结合实际，制定了一对一的帮扶计划和产业发展计划，与农户交心谈心，宣传脱贫攻坚政策，激发其内生动力，致力于种养殖等产业发展、外出务工增收，确保贫困人群致富奔小康。

（四）突出重点，全力做好最贫困村组的包保工作。

（五）结合职能职责，打造工作亮点，积极争取上级政策支持，助推脱贫攻坚工作。

1. 以全力打造农产品品牌提升为着力点，助推脱贫攻坚工作。以促进农业增效、农民增收、农村经济发展为切入点，不断加大农产品品牌打造提升工作。组织申报的禄劝重楼、禄劝黄草乌、禄劝板栗、禄劝大白芸豆4个地标产品逐级通过审查，并按程序报上级组织评审；禄劝乌骨鸡、禄劝黑山羊组织申请注册地理标志证明商标。通过多方位、多渠道的农产品品牌提升打造，将有助于我县的农产品品牌提档升级、农产品提质增效、农民增收致富，为全县的脱贫攻坚产业发展起到积极的助推作用。

2. 加大贫困对象经商办企业信息核查工作力度，及时为

精准识别工作提供强有力保障。

四、 狠抓职能履行，各项监管工作有序推进

（一）国家食品安全示范城市创建工作。2019年，涉及国家食品安全示范城市创建工作的各责任单位按照各自职能职责及工作方案和考评细则有序开展工作。

（二）深化商事制度改革工作。一是继续深化落实“先照后证”、“多证合一”、全程电子化登记、减证便民等一系列商事制度改革，有效改善营商环境；二是认真落实市场主体年报信息公示制度，开展严重违法企业载入经营异常名录、失信惩戒、双告知、简易注销、个体工商户批量注销及企业清理吊销等企业信用监管；三是加大无证无照经营行为整治力度。

（三）食品药品安全监管工作。2019年，组织GSP认证5家、飞行检查8家。加大食品药品检验力度，预计监督抽检食品（食用农产品）1800批次，其中，国抽、省抽18批次；市级抽检600批次；市级食品安全监督抽检500批次；县级抽检1000批次。开展食品安全专项整治25次（其中学校食品安全专项整治10次），药品、医疗器械专项整治14次（重点为疫苗、高风险药品专项整治）。

（四）保健品、化妆品安全监管工作。

（五）质量计量标准化工作。一是组织开展“5.20”世界计量日、世界认证认可日、世界标准化日、“质量月”宣传活动；二是组织云南汇丰有限公司承建的昆明市草乌栽培标准化示范区建设的评审工作；三是继续推进地理标志保护产品禄劝黄草乌、禄劝重楼的材料补正、禄劝板栗的技术审查准备及禄劝大白芸豆的资料收集、申报工作。

（六）特种设备安全监察工作。2019年，认真落实安全生产主体责任，与特种设备使用单位签订安全管理责任书80份，共开展特种设备安全专项检查至少5次。

（七）消费者权益保护工作。充分发挥12315、12331和12365 投诉举报电话资源，保持投诉举报电话24小时畅通，做到100%受理、100%处理、100%反馈和发现违法线索100% “诉转案”。组织开展“3·15国际消费者权益日”系列活动。开展消费维权专项整治行动至少10次。

（八）商标广告监管工作。

（九）其他各类市场综合整治工作。节假日期间市场综合整治、农资市场专项整治、校园周边市场整治（黑网吧）、消防产品专项检查、网络交易市场、旅游市场监管、殡葬市场、烟花爆竹市场、成品油市场、汽车市场、地条钢市场、打击传销规范直销、打击走私、打击非法集资、反不正当竞争、扫黄打非（文化市场）、扫黑除恶、辑枪治爆、反恐怖、禁毒防艾、重大动物疫病疫情防控等各项市场监管工作正常有序开展。

（十）综治维稳及平安建设和信访工作。

五、 狠抓软、硬件建设，不断提升监管综合实力

（一）严要求作表率，坚持以德修身，政治品格修养有新境界。

（二）狠抓理想信念教育，高度重视宣传思想和意识形态工作。

（三）稳步推进基础设施建设

（四）狠抓队伍建设，提高依法行政水平。一是全面加强从严治党，抓好基层党建工作。坚持惩防并举，狠抓党风廉政建设和效能建设，进一步提高班子和队伍建设水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,财政全供给单位；截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制166人，其中：行政编制 125人，事业编制41人。在职实有148人，其中： 财政全供养148人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员43人，其中： 离休 0人，退休43人。

车辆编制14辆，实有车辆14辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入28,729,133.00元，其中：一般公共预算28,130,563.00元，上年结转598,570.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入28,130,563.00元，其中:本年收入28,130,563.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,130,563.00元（本级财力27,953,803.00元，专项收入176,760.00元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出28,729,133.00元。本级财力安排支出 28,130,563.00元，其中,基本支出27,953,803.00元，项目支出176,760.00元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年部门预算总支出28,729,133.00元，其中：基本支出28,173,803.00 元；项目支出555,330.00 元。

（1）201－一般服务支出21,055,729.00 元,主要反映用于保障禄劝市场局的正常运转和履行职能，保障禄劝市场局开展和完成各项市场监督管理事业的项目支出需要，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出等；其中,2013801行政运行20500399元；2013899其他市场监督管理事务555,330.00 元；

（2）208－ 社会保障和就业支出3,394,368.00 元，全局职工基本养老保险缴费；

（3）210-卫生健康支出2,481,959.00元，全局职工医疗保险；

（4）221--住房保障支出 1,797,077.00 元，全局职工住房公积金保障经费。

基本支出情况

2019年用于保障全局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出28,173,803.00 元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；与上年对比增加5,678703元，增加变化的原因主要是两区人员并入及职工工资增加等原因。

项目支出情况

2019年部门用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出555,330.00 元(其中,食品安全快检车项目上年中央资金结转378,570.00元,用于本年支付快检车经费;用于食品和药品安全等开支150,000.00元及对个人和家庭的补助生活费26,760.00 元)，用于食品和药品安全等开支150,000.00元。与上年对比减少450,000.00元，变化的原因主要是食品药品安全经费、及其他各项经费由县级财政保障不足。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组28,729,133.00元（其中：基本支出28,173,803.00 元,项目支出555,330.00 元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算8.4万元，与上年预算数相同，无增减;其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同，无增减;

2. 公务接待费0万元,与上年预算数相同，无增减;

3. 公务用车购置及运行费8.4万元，与上年预算数相同,无增减;

“三公”经费无增减的原因主要是切实采取措施规范公务接待的范围，控制公务接待活动的接待标准和审批程序，严格财务管理，使接待费的开支得到有效控制。

七、 政府采购预算情况

2019年部门无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

2019年本级财力安排部门基本支出28,173,803.00 元，与上年对比增加5,678,703.00元，增加变化的原因主要是两区人员并入及职工工资增加等原因。

九、 项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出555,330.00 元(其中,食品安全快检车项目上年中央资金结转378,570.00元,用于本年支付快检车经费;用于食品和药品安全等开支150,000.00元及对个人和家庭的补助生活费26,760.00 元)，用于食品和药品安全等开支150,000.00元。与上年对比减少450,000.00元，变化的原因主要是食品药品安全经费、及其他各项经费由县级财政保障不足。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）

1. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指XX局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费730,000.00元，与上年对比增加264,000.00元，变化的原因主要是食品药品安全经费、及人机构改革人员增加等其他各项工作业务经费增加；经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开。

本部门预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理工作，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标管理为导向，以财政支出绩效跟踪、绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，积极推进财政资金预算绩效管理规范化。

1、 加强组织领导

为统一领本单位预算绩效管理工作，成立了预算绩效领导小组，领导小组下设办公室在县办公室，负责局内部预算绩效管理工作协调，做好预算绩效管理具体工作，包括：做好预算绩效目标申报工作、预算信息及政策信息的传达、预算绩效评价、加强预算管理和内控管理制度建设、做好预算资金支出统计及绩效跟踪分析工作、做好预算信息公开、协调各处室做好预算申报、执行、评价及结果应用等，定期向预算绩效管理领导小组汇报预算管理各项工作。

2、 预算绩效评价管理机制不断完善。

为加强部门预算管理，规范内控制度，本单位依据《中华人民共和国预算法》、县政府、县财政部门关于预算绩效管理的相关文件，结合自身实际，制定了各项预算绩效评价管理机制。

3、 绩效管理取得阶段性成果

对于2019年绩效管理工作，我局将以目标为导向，结合预算执行及项目进展情况，加强组织领导，做好绩效跟踪，督促预算执行进度跟踪，年度终了做好财政支出项目绩效评价工作，评价后扎实进行绩效自评结果应用，并根据绩效跟踪及评价的结果，适时进行整改，做好绩效评价结果公开。

2019年3月19日

监督索引号53012800141400111

禄劝市场监督管理局2019年部门预算公开表