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禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年预算公开

目录

第一部分禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责地震监测预报工作，提出地震趋势预报意见和地震重点监视防御区的建设，会同有关部门制定破坏性地震应急预案、综合防御措施；负责震情速报和地震灾害速报，地震灾害损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

2. 负责地震烈度区划和震害预测工作，管理城镇经济开发以及重大工程建设场地的地震安评性工作。

3. 负责地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审定县级以下重点项目建设场地的抗震设防标准，指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。

4. 会同有关部门开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾知识，提高全社会的防灾减灾意识。

5. 承担县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局属县人民政府直属事业单位，内设办公室、监测预报科、震害防御科3个科室。

（三）重点工作概述

1. 负责地震监测仪器的管理和使用，进行地震工作监视工作，做好地震趋势预报意见和震情速报工作。2.指导和监督重点工程及重要设施的抗震设防工作。3.开展防震减灾宣传工作，普及防灾减灾科普知识，提高全社会的防灾减灾意识。4.开展地震应急救援及震害防御工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县防震减灾局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 159.48万元，其中：一般公共预算财政拨款159.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入159.48万元，其中:本年收入159.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.48万元（本级财力159.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 159.48万元。本级财力安排支出 159.48万元，其中，基本支出139.48万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别按支出功能科目分类，2210201—住房公积金支出9.6万元，主要反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2240501—行政运行支出121.39万元，主要反映行政单位的基本支出；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.89万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2101103—公务员医疗补助支出4.31万元，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；2101201—财政对职工基本医疗保险基金的补助支出8.28万元，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出139.48万元，项目支出20万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

防震减灾局列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县防震减灾局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年防震减灾局“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排防震减灾支出159.48万元，与上年对比增加19.86万元。

1. 单位干部职工正常晋级晋档增加工资；

2. 增加工资后，财政补助的医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等相应增加；

3. 工会费、福利费等有一定比例增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局项目支出20万元，与上年对比减少3万元，增减变化的原因主要是：

2019年减少全县地震宏观联络员补助经费预算3万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县防震减灾局机关运行经费3万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2019年防震减灾局机关运行经费无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年禄劝彝族苗族自治县防震减灾局从县人民政府独立出来为一级预算单位，2017年12月31日以前国有资产目前归属于县人民政府，2018年1月1日—2018年12月31日，县防震减灾局国有资产占有情况：通用设备5台（个），价值1.35万元；

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

监督索引号53012800155900111

禄劝防震减灾局2019年部门预算公开情况表20190329091116937