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禄劝县九龙镇2019年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝县九龙镇部门2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县九龙镇部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县九龙镇2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

九龙镇2019年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共12个，比上年增减0 个，分类说明如下：

（三）重点工作概述

九龙镇2019年度重点工作任务认真编制年度预决算草案并组织执行；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长，圆满完成脱贫攻坚任务，进入小康社会。

2、 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算公开有关通知，我镇2019年度部门预算公开工作按照公开规章制度和部门预算编报公开说明及要求进行公开。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个,分别是党政综合办公室、扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、村级会计服务中心、财政所。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制 33人，事业编制45人。在职实有72人，其中：财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1752.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1752.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转XX万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1752.97万元，其中:本年收入1752.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1752.97万元（本级财力1752.97万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1752.97万元。本级财力安排支出 1752.97万元，其中，基本支出1752.97万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列1、“201（类）－0101（款）”支出14.88万元，主要反映人大事务支出；2、“201（类）－0301（款）”支出490.45万元，主要反映政府办公室及相关机构事务支出；3、“201（类）－0601（款）”支出13.82万元，主要反映财政事务支出；4、“201（类）－3101（款）”支出52.04万元，主要反映党委办公室及相关机构事务支出；5、“207（类）－0109（款）”支出11.14万元，主要反映群众文化支出；6、“207（类）－0804（款）”支出23.20万元，主要反映广播支出；7、“208（类）－0505（款）”支出163.44万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；8、“210（类）－0101（款）”支出56.58万元，主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出；9、“210（类）－1103（款）”支出43.54万元，主要反映公务员医疗补助支出；10、“210（类）－1201（款）”支出75.85万元，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金补助支出；11、“212（类）－0199（款）”支出78.82万元，主要反映其他城乡社区管理事务支出；12、“213（类）－0104（款）”支出160.41万元，主要反映农业事业运行支出；13、“213（类）－0204（款）”支出58.74万元，主要反映林业事业机构支出；14、“213（类）－0310（款）”支出62.18万元，主要反映水利水土保持支出；15、“213（类）－0705（款）”支出360.80万元，主要反映对村民委员会和村党支部的补助支出；16、“221（类）－0201（款）”支出87.09万元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1752.97万元，项目支出0.00万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况：无

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项：无

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算14.82万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；2.公务接待费8.56万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元；3.公务用车购置及运行费6.26万元，比上年预算数增加（减少）0.00万元。“三公”经费与上年持平，原因主要是:严格管好用好公务车；严格控制了外出接待批次、人次及外来接待标准。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝县九龙镇部门无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县九龙镇部门基本支出1752.97万元，与上年对比增加177.92万元，增减变化的原因主要是：

1、 行政事业单位工资调整；

2、 公务员新增录用和退伍军人分配增加4人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县九龙镇部门项目支出0.00万元，与上年对比增加（减少）0.00万元，增减变化的原因主要是：无

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；2、委托业务费是指用于乡镇、村委会、村小组的工作经费；3、其他社会保障缴费是指用于城镇职工、退休人员的医疗保险支出；4、奖金是指职工年终发一个月基本工资；5、其他交通费用是指用于机关公务员、参公管理人员车改补贴；6、生活补助是指用于村委会四职、村委会几大员、村小组长工资。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝县九龙镇部门机关运行经费208.98万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年205.04万元对比机关运行经费支出增加3.94万元，主要原因：机关运行经费按在职人员预算，2019年在职人员比上年增加，随之机关运行经费同步增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年12月31日止九龙镇资产总额20933.31万元，其中：流动资产17647.86万元，固定资产3290.46万元，无形资产55.00万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开

（四）本部门预算绩效情况说明

对九龙镇2019年度部门预算整体支出已及时进行绩效评价。目标1：一般公共财政预算收入达1396万元。目标2：粮食播种面积8.24万亩，粮食总产量20767.7吨。目标3：农村常住居民人均可支配收入增长10%。目标4：农林牧渔总产值增长12%。目标5：实现全镇土地流转2.21万亩。目标6：发展撒坝猪、乌骨鸡、板栗、青（花）椒、中药材等新型产业，搭建农村电商平台。

监督索引号53012800557500111

附件2：九龙镇2019年度部门预算公开情况表（样表）20190327024000366