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禄劝彝族苗族自治县财政局2019年预算公开

目录

第一部分  禄劝彝族苗族自治县财政局2019年部门预算编制说明

第二部分  禄劝彝族苗族自治县财政局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县财政局2019年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规，监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行，承担各项财政收支管理工作。

（二）机构设置情况

根据禄劝彝族苗族自治县机构编制委员会办公室下达给县财政局的“三定方案”批复，禄劝彝族苗族自治县财政局机关设13个内设科室： 办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、教科文科、农财科、社保科、企财科、绩效管理科、国有资产管理科（国有资产管理局）、会计科、监督检查科。禄劝彝族苗族自治县财政局加挂禄劝彝族苗族自治县国有资产管理局、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室牌子。禄劝彝族苗族自治县财政局承担禄劝彝族苗族自治县人民政府采购管理办公室、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室、禄劝彝族苗族自治县农村综合改革办公室、禄劝彝族苗族自治县农业综合开发办公室工作。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策。

（2）贯彻执行国家财政、税收、国有资本管理、财务会计管理的各项法律法规；按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。监督财政、税收、国有资本管理、财务管理、地方性法规、政府规章和规范性文件的执行。

（3）承担各项财政收支管理工作；承担财政支出标准体系建设工作；负责审核批复部门（单位）的年度预决算。管理行政事业单位银行账户开户审核事宜。

（4）负责政府非税收入管理；负责管理行政事业性收费项目；管理财政票据；监管彩票市场，按规定管理彩票公益金。根据全县国民经济发展计划，制定我县财政、税收收入计划。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

（6）负责按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。安排、管理和监督县级公共支出；推进财政支出管理改革，建立公共财政运行机制；管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督；监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

（7）制定国有资本经营预算的制度和办法；监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作；完善地方金融企业改革发展有关财税政策。

（8）负责办理和监督全县财政经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理并组织实施。

（9）管理全县社会保障基金专户。

（10）负责制定政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府性外债；管理国际金融组织和外国政府贷（赠）款及偿还工作。

（11）负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；保障会计人员依法行使职责；负责和组织会计人员业务培训。

（12）负责制定财政资金绩效管理有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价体系，组织开展全县财政绩效评价工作。

（13）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题。监督全县部门的财务活动，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

（14）负责制定财政系统干部教育规划并组织实施；负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。负责组织全县财政系统的信息技术应用与技术开发工作；指导和管理财政信息网络建设。

三、 内设机构

根据实际需要，禄劝彝族苗族自治县财政局机关实际设置12个内设科室： 办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科（没有单设教科文科，其职能由行政政法科执行）、农财科、社保科、企财科、绩效管理科、国有资产管理科（国有资产管理局）、会计科、监督检查科。禄劝彝族苗族自治县财政局加挂禄劝彝族苗族自治县国有资产管理局、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室牌子。禄劝彝族苗族自治县财政局承担禄劝彝族苗族自治县人民政府采购管理办公室、禄劝彝族苗族自治县人民政府金融工作办公室、禄劝彝族苗族自治县农村综合改革办公室、禄劝彝族苗族自治县农业综合开发办公室工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制37人（含行政工勤编制6人），事业编制29人（含参公管理编制11人），在职实有62人，其中：财政全供养62人。

离退休人员11人，其中：离休 1人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1561.3267万元，其中：一般公共预算财政拨款1561.3267万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1561.3267万元，其中:本年收入1561.3267万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1561.3267万元（本级财力1561.3267万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1561.3267万元。本级财力安排支出1561.3267万元，其中，基本支出1391.3267万元，项目支出170万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20106”支出，主要反映财政事务方面的支出、“22102”支出，主要反映住房改革方面的支出、“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休方面的支出、“21011”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“21012”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1391.3267万元，项目支出170万元），支出分别列“501”支出，机关工资福利支出、“502”支出，机关商品和服务支出、“509”支出，对个人和家庭的补助支出。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年预算数相同，没有变化，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同，没有变化；2.公务接待费0万元，与上年预算数相同，没有变化；3.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数相同，没有变化。“三公”经费与上年预算数相同，没有变化。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝财政局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排财政局基本支出1391.3267万元，与上年对比增加334.3426万元，增减变化的原因主要是：单位新进公务员和增加工资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排财政局项目支出170万元，与上年对比增减少25万元，增减变化的原因主要是：上年有审计事务项目支出75万元，本年无此项目，新增了绩效评价（中介）服务费40万元和政府金融顾问费10万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排财政局机关运行经费58.144万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％。与上年对比增长了28%，增减变化的原因主要是人员的增加、增资。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2018年12月31日资产总额8698363.12元，其中流动资产4738024.10元，固定资产3960339.05元。固定资产中房屋构筑物1261028.05元，汽车1301120.00元，其他固定资产1398191.00元。

（四）本部门预算绩效情况说明

财政局2019年度预算绩效指标采用三级指标，一级指标为产出指标，二级指标为数量指标，三级指标为具体项目指标。绩效指标值设定依据及数据来源为《禄劝彝族苗族自治县财政局2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表 》。

禄劝彝族苗族自治县财政局

2019年3月25日

监督索引号53012800131800111

禄劝彝族苗族自治县财政局2019年预算公开情况表