监督索引号53012800462600000

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2019年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责组织编制和统筹实施园区总体规划、用地规划、控制性详细规划、景观建设规划、产业发展规划、修建性详细规划等规划。

2. 负责制定园区开发建设计划。

3. 负责组织和统筹实施园区基础设施、景观设施及其他公共设施建设。

4. 负责制定园区土地征收、利用、流转方案，统筹安排园区开展产业发展、土地流转、城镇化等工作。

5. 负责园区对外宣传、重点项目策划包装、招商引资、洽谈及园区品牌打造工作。

6. 负责园区投融资工作。

7. 负责统筹整合相关产业化项目、资金、优惠政策进入园区集中安排、使用和管理。

8. 负责入驻企业的服务工作，为园区开发业主办理建设开发行政审批手续。

9. 根据县委、县人民政府授权，负责园区内的行政执法工作，负责履行园区开发形成国有资产的管理职能。

10. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会下设科室有：办公室、项目管理科、规划建设科。

（三）重点工作概述

根据我县2019年度县委、县人民政府工作部署，结合我单位工作实际。2019年度，我单位重点工作如下：

1、 农业产业化招商引资工作；

2、 现代农业产业园项目建设；

3、 农业园区入园企业服务工作；

4、 农业园区土地流转工作；

5、 农业园区劳动力培训工作 ；

6、 脱贫攻坚工作 ；

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中事业单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入284.46万元，其中：一般公共预算财政拨款284.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入284.46万元，其中:本年收入284.46万元，上年结转收入366.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.46万元（本级财力284.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出651.04万元。本级财力安排支出 651.04万元，其中，基本支出234.46万元，项目支出416.58万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“213”支出，主要反映社会保障和就业“2080505”支出31.78万元，主要反映医疗卫生与计划生育“2101103”支出6.99万元；主要反映财政对基本医疗保险基金的补助“2101201”支出14.47万元，主要反农林业水事务“2130104”支出164.44万元及农业产业化“2130124”支出50.00万元，主要反映现代农业产业区园建设的其他支出“2130199”366.58万元，主要反映住房改革支出“2210201”支出16.78万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出234.46万元，项目支出416.58万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项。

（二）与中央配套事项

无此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费0万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数持平。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝县农业园区管委会部门无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会基本支出234.46万元，与上年对比增加1.43万元，增减变化的原因主要是：

1、 调增工资结构，工资福利支出总体上浮

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会项目支出50万元，与上年对比减少884万元，增减变化的原因主要是：

2018年度禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会实施了2017年度云南省级现代农业产业园项目884万元。九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县现代农业产业园区管委会实有在职干部职工14人，按照每人2000元预算，机关运行经费2.8万元，比2018年度增加2000元，变动原因是因工作需要本单位2019年度新调入工作人员1名。经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计767.30万元，其中流动资产752.38万元；固定资产14.92万元，固定资产中房屋构筑物0万元，汽车0万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产14.92万元。

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效参照市、县两级部门年终考核任务编制。

监督索引号53012800462600111

禄劝县农业园区管委会2019年预算公开报表20190326043831198