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禄劝县志办2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县志办2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县志办2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县志办2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》、《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县地方志编纂委员会办公室（简称“县志办”），成立于1988年6月，属县人民政府直属机构，2007年列为参照公务员管理单位。有干部职工7人（主任1人，副主任1人，职工5人）。内设综合科、地情资料科。

（三）重点工作概述

贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝年鉴》按年度编辑出版工作；

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人。

离退休人员1人，其中：退休 1人。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入148.803万元，其中：一般公共预算财政拨款148.803万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入148.803万元，其中:本年收入148.803万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148.803万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 148.803万元。本级财力安排支出148.803万元，其中，基本支出148.803万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-03（款）”支出，主要反映政府办公厅(室)及相关机构事务的基本支出，包括单位职工工资奖金津补贴支出、商品服务支出、交通补贴等,包括编辑出版《禄劝年鉴（2019）》。列“208（类）-05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休支出。列“221（类）-02（款）”支出，主要反映住房改革支出。列“210（类）-11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗支出。列“210（类）-12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出148.803万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

无市对下专项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝县志办无“三公”经费预算情况。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝县志办无政府采购预算情况。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县志办基本支出148.803万元，与上年对比增加53.458万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于上年工资调整及各类社保费基数变动，导致预算增加；

2. 2019年各项定额数比上年有所增长，所以预算增加。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指禄劝彝族苗族自治县财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝县志办行政运行经费4.4万元，因单位人员比上年增加2人，经费增加0.4万元，主要用于办公经费、印刷费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为6700元。因我单位2018年以前，我单位固定资产由县政府办统一管理，目前，固定资产仅限2018年新增加资产6700元。鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年禄劝县志办设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金15万元。

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2019年部门预算公开情况表2019032504120683420191217085749615