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禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县教育体育局（系统）2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规。

2. 研究和拟订全县教育改革与发展措施和教育事业发展规划，并组织实施。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

4. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

5. 综合管理全县幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育工作。

6. 承担对各级各类学校的建立、调整、撤并及其发展规模、学制、专业等的审核、报批工作，指导和管理社会力量办学。

7. 参与拟订教育经费筹措和管理政策；管理县级教育经费；监测全县教育经费的筹措和使用情况；指导学校基本建设；指导协调学校教育技术装备的配置；指导和监督县教育系统内部审计工作，对直属学校（单位）的经济活动进行审计监督。

8. 主管全县教师工作，指导全县教育系统人才队伍建设。

9. 负责全县教师资格认定及报批工作，负责全县教师人事管理工作，指导学校内部管理体制和人事制度改革，统筹规划实施全县教职工的继续教育，负责全县教师专业技术职务的评审、推荐、聘任及考核管理工作。

10. 研究和规划民族教育发展计划，管理少数民族教育工作，协调和实施对少数民族聚集区的教育援助。

11. 对乡、镇人民政府的教育工作和学校的工作进行监督、检查、评估、指导；负责教育督导工作。

12. 指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、国防教育、体育卫生与艺术工作；指导全县学校的治安保卫、综合治理、安全、保密、档案等工作；指导全县青少年科技活动和校外教育、社区教育工作；指导学校开展校园精神文明建设，组织县级文明学校的评审和市级文明学校的考核和申报工作。

13. 贯彻国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

14. 综合管理全县体育工作。统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质检测和社会体育工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准；加强体育公共服务，进一步推动多元化体育服务体系建设。

15. 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县教育体育局机关设9个内设机构，所属事业单位的设置、职责和编制按中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制办公室的规定设置。分别为：

办公室、教育科、人事科、计划财务科、基建科、县人民政府教育督导室、教育党工委办公室、体育科、禄劝彝族苗族自治县招生考试委员会办公室。

（三）重点工作概述

1. 深化教育改革，全面提升教育教学质量。(1)深化教育合作交流，强化队伍建设；（2）立足中小学教科研基地，加强教师培训，加强教育教学研究；（3）加快推进中小学、幼儿园教育全面发展；（4）大力实施教育“三名工程”。

2. 加大控辍保学力度，义务教育阶段就学有保障。继续实施“双线十人制”，政府线落实控辍，教育线负责保学，确保建档立卡户学生零辍学，确保义务教育阶段辍学率控制在国家规定范围内。

3. 贯彻落实好国家、省、市的“两免一补”阳光政策以及《禄劝教育扶贫方案》，精准扶助贫困学生，实施好农村家庭学生高中阶段免费教育。

4. 增强安全教育，狠抓校园安全，继续维护校园安全态势。

5. 创新督导机制，巩固提高义务教育均衡发展成果，继续开展各级各类学校现代教育督导评估工作。

6. 完善基础建设，扩大资源共享，加快教育现代化建设，不断改善教育教学环境。

7. 加强教学管理，创建科学规范特色学校。（1）开展普法教育，依法行政，优化管理；（2）完善管理制度，规范办学行为，推进依法治校；（3）创新办学思路，着力开展特色学校创建。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共40个,分别是县教育局（本级）、禄劝一中、禄劝进修学校、禄劝职业高中、禄劝民族实验中学、禄劝县幼儿园、九龙中学、九龙中心校、马鹿中学、马鹿中心校、皎平渡中学、皎平渡中心校、则黑中学、则黑中心校、撒营盘镇中、撒营盘中心校、团街中学、团街中心校、茂山中学、茂山中心校、汤郎中学、汤郎中心校、中屏中学、中屏中心校、乌东德中学、乌东德中心校、禄劝思源学校、云龙中心校、翠华中学、翠华中心校、屏山镇中、屏山中心校、秀屏小学、秀屏中学、屏山小学、民族小学、雪山中心校、乌蒙中心校、转龙中心校、转龙镇中。

其中：财政全供给单位40个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位39个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4273人，其中：行政编制 23人，事业编制4250人。在职实有4265人，其中：财政全供养4265人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1463人，其中：离休 5人，退休 1458人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 84751.51万元，其中：一般公共预算财政拨款84751.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 84751.51万元，其中:本年收入84751.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84751.51万元（本级财力84751.51万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 84751.51万元。本级财力安排支出 84751.51万元，其中基本支出80261.51万元，项目支出4490万元。基本支出占部门总支出84751.51万元的94.7%，项目支出占部门总支出84751.51万元的5.3%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1. 205类 教育支出01-08款 主要反映教育管理事务、普通教育、职业教育、进修及培训、其他教育支出的支出；

⑴ “205类01款 教育管理事务”支出，主要反映2050101行政运行的支出 687.19万元：

2050101 行政运行 687.19万元  

基本支出687.19万元，项目支出0万元。

主要用于禄劝县教育体育局（本级）行政机关的工资福利支出、公用经费支出等

⑵ “205类02款 普通教育”支出，主要反映2050201 学前教育、2050202 小学教育、2050203初中教育、2050204高中教育、2050299其他普通教育支出的支出58297.42万元：

2050201 学前教育985.02万元    

基本支出985.02万元，项目支出0万元。

主要用于禄劝县教育体育局学前教育（禄劝县机关幼儿园）的工资福利支出、公用经费支出等。

2050202 小学教育28552.4 万元

基本支出28552.4万元，项目支出0万元

主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中心学校的工资福利支出、公用经费支出等。

2050203 初中教育 17502万元

基本支出 17502万元，项目支出0万元

主要用于禄劝县教育体育局下属乡镇中学的工资福利支出、公用经费支出等。

2050204 高中教育10608万元

基本支出7708万元，项目支出2900万元

主要用于禄劝县教育体育局下属两所普通高中的工资福利支出、公用经费支出等。

2050299 其他普通教育支出650 万元

基本支出0万元，项目支出650万元

主要用于各级各类学校教育扶贫学生补助和公用经费支出等。

⑶ “205类03 款职业教育”支出主要反映2050304 职业高中、2050399其他职业教育支出的支出1821.25万元：

2050304 职业高中教育 1621.25万元

基本支出1321.25万元，项目支出300万元

主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的工资福利支出、公用经费支出等。

2050399 其他职业教育支出200万元

基本支出0万元，项目支出200万元

主要用于禄劝县教育体育局下属的职业高级中学的三免一补资金支出。

⑷ “205类08款进修及培训” 支出主要反映2050801 教师进修、2050899其他进修及培训的支出335.36万元：

2050801 教师进修 295.36万元

基本支出295.36万元，项目支出0万元

主要用于禄劝县教育体育局下属的教师进修学校的工资福利支出、公用经费支出等。

2050899 其他进修及培训40万元

基本支出0万元，项目支出40万元

主要用于禄劝县教育体育局部门培训费支出等。

（5）“205类99款其他教育支出” 支出主要反映2059999其他教育支出的支出400万元：

2059999 其他教育支出400万元

基本支出 万元，项目支出400万元

主要用于禄劝县教育体育局各级学校家庭经济困难学生补助支出等。

2. 208类 社会保障和就业支出 05款 行政事业单位离退休，06款机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9697.44万元。

基本支出9697.44万元，项目支出0万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 215.56万元

基本支出215.56万元，项目支出0万元

主要用于教育体育局整个部门基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

3. 210类 卫生健康支出11款 行政事业单位医疗和12款 财政对基本医疗保险基金的补助， 11款主要反映公务员医疗补助， 12款主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出情况：

2101103 公务员医疗补助 2898.34 万元

基本支出2898.34万元，项目支出0万元

2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助4840.3万元

基本支出4840.3万元，项目支出0万元

主要用于教育体育局整个部门基本医疗保险基金的补助和公务员医疗补助支出。

4. 221类 住房保障支出02 款住房改革支出，主要反映住房公积金支出情况：

2210201住房公积金  5558.65万元

基本支出5558.65万元，项目支出0万元

主要用于教育体育局整个部门住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出80261.51万元，项目支出4490万元），基本支出占部门总支出84751.51万元的94.7%，项目支出占部门总支出84751.51万元的5.3%。

基本支出情况

2019年用于保障教育体育局整个系统正常运转的工资福利支出78348.53万元（其中：基本工资 40704.67万元、津贴补贴4567.51万元、奖金 5728.31万元、绩效工资4137.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费9697.44万元、职业年金缴费215.57万元、职工基本医疗保险缴费4840.3万元、公务员医疗补助缴费2898.34万元、住房公积金5558.65万元）占基本支出 80261.51的 97.7％。

商品和服务支出1618.86万元（其中：办公经费1289.43万元、工会费256.32万元、福利费51.26万元、公务用车运行维护费0.6万元、公务员交通补贴21.24万元），占基本支出 80261.51万元的 2.02％。

对个人和家庭的补助支出294.12万元（其中：离休费71.45万元、遗属抚养费以及退养教师补助222.67万元），占基本支出 80261.51万元的 0.28％。

2019年用于保障县教育体育局（本级）的工资福利支出 797.97万元（其中：工资奖金津补贴 620.72万元、社会保障缴费112.44万元、住房公积金64.81万元）占基本支出80261.51的 0.99％；

机关商品和服务支出，包括办公经费、工会费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费34.90万元。占基本支出80261.51  万元的 0.04％。

禄劝县教育体育局（本级）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助、公务员医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金预算统一纳入部门预算中进行预算，未单独分开预算。

项目支出情况

2019年，禄劝县教育体育局项目支出预算数4490万元（其中教育教学质量表彰奖60万元、2018年特殊教育质量奖80万元、教育督导工作经费15万元、对部分县区校园安全工作经费补助370万元、高考经费15万元、招生考试经费10万元、2017年市级民办教育发展专项资金100万元、职业教育资金200万元、教师培训经费40万元、教育扶贫家庭困难学生补助400万元、普通高中阶段“三免一补”补助资金2900万元、职业高中阶段“三免一补”补助资金300万元），占部门总支出84751.51万元的5.3%。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

禄劝县教育体育局2019年预算无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

禄劝县教育体育局2019年预算无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

禄劝县教育体育局2019年预算无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县教育体育部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数减少0万元，增幅0%。其中：1.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数0.6万元一致，无增减变化。

禄劝县教育局（本级）2019年 “三公”经费预算0.6万元，比上年预算数减少0万元，增幅0%，其中：1.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数0.6万元一致，无增减变化，增幅为0。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年禄劝县教育体育部门无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排教育体育部门基本支出 80261.51万元，与上年72362.47万元对比增加7899.04万元，增幅10.92%，增加的原因主要是：

1. 2018年底工资改革，教职工工资大幅度提高。

2. 教职工工资大幅度提高后，住房公积金、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助、公务员医疗补助、机关事业位基本养老保险缴费支出等项目缴费基数财政配套数额增加，基本支出相应增加。

禄劝县教育体育局（本级）安排基本支出832.87万元，与上年629.77万元对比增加 203.1万元，增幅 32.24%，增加的原因同上。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县教育体育部门项目支出4490万元，与上年对比增加4490万元，增加的原因主要是：

1. 深入推进教育扶贫，县人民政府继续安排3200万元教育扶贫基金，坚持实行农村高中学生“三免一补”政策。

2. 按照精准扶贫要求，安排400万元用于学前阶段、中专和大学阶段家庭困难学生补助，进行专项资助，确保不让一名学生因贫失学，不让一户家庭因学返贫。                  

3. 安排了民办教育资金100万元，促进巩固提升义务教育发展基本均衡成果，发展民族教育、农村教育，推进职业教育、民办教育、特殊教育、继续教育，促进城乡义务教育一体化发展。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排教育体育部门机关运行经费34.9万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比，本级财力安排的机关运行经费34.9万元比上年的37.84万元减少2.94万元，降幅为7.77%。减少的原因是财政本着厉行节约原则，尽量将办公费支出最小化，从而降低运行经费成本。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：2018年12月31日资产总额117994.15万元，其中流动资产6960.46万元，固定资产108414.15万元，无形资产2619.54万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门按照县级财政部门对预算绩效管理的有关规定，认真编制2019年预算绩效目标，制定了部门整体支出绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性。各单位所有项目支出均编制了绩效目标。

监督索引号53012800236000111

附件2：禄劝彝族苗族自治县教育局2019年部门预算公开情况表20190328112101937