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禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）拟订全县文化、体育、广播电影电视、旅游工作政策、发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）指导和管理全县文化、体育、广播电影电视、旅游事业建设，指导和推进文化、体育、广播电影电视、旅游事业领域体制机制改革，协调、组织全县重大文化艺术、体育、广播电影电视和旅游活 动。

（3）推进全县公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产, 指导文化、体育、广播电影电视、旅游基础设施建设；指导、管理图 书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设；负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。

（4）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（5）拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、体育、广播电影电视、旅游产业发展。

（6）拟订文物事业发展规划，管理、指导全县文物工作；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（7）拟订全县文化市场发展规划，指导文化市场（文物）综合执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规；负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。

（8）拟订全县“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件；执行国家关于出版物市场的管理政策、措施并指导实施，负责对出版物市场经营活动的监管。

（9）组织推进全县广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助乡、镇以及村民委员会广播电影电视的建设和发展；指导电影发行放映和农村电影“2131”工程实施工作。

（10）负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全县接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。

（11）监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

（12）对禄劝彝族苗族自治县人民广播电台、禄劝彝族苗族自治县电视台以及其他广播电视播出机构实施行业管理和工作指导。

（13）统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办体育竞赛活动；组织实施国家体育锻炼标准。

（14）负责组织全县旅游资源的调查、保护与开发；负责全县 旅游开发建设项目的宏观调控，协调和安排政府旅游发展资金；指导旅游业的社会投资和利用外资；组织和协调全县旅游宣传促销活动

（15）负责《旅行社业务经营许可证》核发；负责全县旅行社、 旅游住宿（星级）、旅游从业人员队伍、旅游安全生产及特种旅游项目的指导工作。

（16）负责规范和监督旅游市场秩序和服务质量；受理旅游者和旅游企业的投诉及行政复议；维护旅游经营者和旅游者的合法权 益；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（17）负责组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作；负责指导旅游培训工作，组织旅游从业人员资格考试和等级考试；指导直属事业单位和有关旅游机构的工作。

（18）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据职责，我局机关设8个内设机构，包括：办公室、群众文化管理科、社会文化管理科、体育科、广播电视宣传科、广播电视网络科、旅游科、政策法规科。

（三）重点工作概述

1、 推进公共文化服务均等化。

2、 引导培育文艺精品。

3、 加大非物质文化遗产保护和传承力度。

4、 加强文物修缮保护工作。

5、 依法行政，文化市场稳定有序。

6、 旅游经济平稳运行。

7、 坚持正确的舆论导向，开拓广播电视工作新局面。

8、 广泛开展全民健身活动。

9、 凝心聚力，坚决打赢脱贫攻坚战。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个；属财政全供给行政单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制19人（包括行政工勤2人），事业编制87人（包括参公12人）。在职实有102人，为财政全供养。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局财务预算总收入1926.33万元，均为一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1926.33元，其中:本年收入1926.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1926.33万元（本级财力1926.33万元，无其他预算收入）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1926.33万元。本级财力安排支出 1926.33万元，其中：基本支出1776.33万元，占总支出的92.21%；项目支出150.00万元，占总支出的7.79%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等支出；“207（类）－03（款）”支出，主要反映体育方面的支出；“207（类）－99（款）”支出，主要反映其他用于文化体育与传媒方面的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗方面的支出；“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1776.3317万元，项目支出150.00万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本年预算无市对下专项转移支付经费预算。

（二）与中央配套事项

本年预算无中央配套事项经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年预算无既定标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.2万元，与上年预算数比较无变化，为公务用车购置及运行费 ，“三公”经费无增减少的原因主要是:

（一）“三公”经费预算共计1.2万元，为我部门2019年两辆公务用车运行维护费使用，以上年度相比较无增减。

（二）公务接待费无预算。

（三）因公出国（境）费无预算。

七、 政府采购预算情况

本部门2019年度无政府采购预算安排。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文体广电旅游局部门基本支出1776.33万元，与2018年1665.26万元对比增加111.07万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员工资福利支出增加；

2. 相应社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排文体广电旅游局部门项目支出150万元，与2018年108万元对比增加42万元，增减变化的原因主要是：

公共文化均等化从上年度人均14元提升至今年人均17元的标准增加县级配套资金，原“两区管委会”划回转龙、乌蒙、雪山三个乡镇，对应增加公共文化均等化资金由上年度93万元增至今年135万元，共增加42万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、 公共文化服务均等化：公平均衡地配置公共文化产品，尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权利。政府通过集中采购、发放补助等手段，扩展文化服务内容，畅通文化服务通道，保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益，保留基本的模拟频道，保障他们收看电视的需求。同时，要加强农村文化建设，进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，加大政府投入，合理分配资源，加强农村文化建设重点工程建设，推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点：一是要加快乡镇综合文化站建设，对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造，推进农村文化重点工程建设，提升农村公共文化服务能力，逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括：广播电视“村村通”，就是要保证广播电视入村到户，为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目；农村电影放映工程，就是要加强农村电影院建设，增加电影放映点，加强农村电影拷贝配送管理，推进农村电影数字化放映，增加电影放映数量，确保农村每月放映一场电影；乡镇综合文化站建设，就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站，配置相应的文化设备，确保全国每个乡镇都有综合文化站，流动综合文化服务车，就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备，开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜，增加农村文化服务总量。首先，各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道，增加“三农”节目量及播出时间，有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次，加大对“三农”题材的支持力度，鼓励各级为文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划，保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本，免费让本地艺术院团使用，鼓励其为农演出。再次，增加“三农”读物出版量，多出版发行对农民胃口，适合当地经济社会发展的各类图书出版物，各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动，为农村文化室免费发送书籍，鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程，使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设，将其作为“一把手”工程，提上政府重要议事日程，纳入创建先进县（市、区）、先进乡镇等评价体系。

4、 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排文体广电旅游局部门机关运行经费28.94万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额25767272.23元，其中：流动资产15704204.72元，固定资产10063067.51元。固定资产包括房屋9101.00平方米，价值3347835.61元；轿车3辆，价值564570.00元，越野车2辆，价值656000.00元；流动图书车、流动文化车各1辆，价值394300.00元；其他车辆4辆，价值598600.00元，车辆合计2213470.00元；其他固定资产4501761.90元。

（四）本部门预算绩效情况说明

监督索引号53012800135700111

禄劝彝族苗族自治县文体广电旅游局2019年部门预算表20190327112424581