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中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2019年预算公开

目录

第一部分县委农办2019年部门预算编制说明

第二部分 县委农办2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

县委农办2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的统一领导下，负责全县“三农”工作的领导、指导和协调，督促检查全县各级各部门贯彻执行国家和省、市、县关于农业农村工作的方针政策；高度重视和积极改善农民群体的生存和发展问题，让农民群众共享改革发展成果；按照县委、县政府的中心工作和年度目标任务，研究全县“三农”发展思路，制定相关政策和部署工作任务；研究全县农业农村发展中的新情况、新问题，提出对策措施；研究协调全县“三农”发展重大项目建设、资金投入、工作部署等工作；统筹协调全县深化农村改革、促进农村经济社会发展工作；报告全县农业农村工作发展形势等；完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我办下辖行政单位1个，共计1个。

（三）重点工作概述

（一）2019年重点工作任务主要围绕挂包村贫困退出后续巩固提升、建档立卡户产业发展、基础设施建设等“七改三清”、乡村振兴编制等开展各项工作。突出重点，全力冲刺脱贫摘帽,补齐偏远村组短板弱项,着力提升城乡人居环境,扎实做好脱贫攻坚基础工作和群众工作。抓紧抓实“七改三清”、乡村振兴编制等，不断改进工作作风。

二、 预算单位基本情况

我镇部门编制2019年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年预算部门财务总收入 377.1459万元，其中：一般公共预算377.1459万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年预算部门财政拨款收入 377.1459万元，其中:本年收入 377.1459万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 377.1459万元（本级财力 377.1459万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 377.1459万元。本级财力安排支出 377.1459万元，其中，基本支出 97.1459万元，项目支出280万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出；

支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；

支出分别列“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务支出的支出；

支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出；

支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出；

支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出）；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；

支出分别列“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对医疗保险基金补助的支出；

支出分别列“212（类）－01（款）”支出，主要反映城镇社区管理事务的支出；

支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出；

支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业的支出；

支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利的支出；

支出分别列“213（类）－07（款）”支出，主要反映农村综合改革的支出；

支出分别列“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出377.1459万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算:3.5万元，比上年预算数减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3.5万元，比上年预算数减少0.10万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，涉及采购项目0个，采购预算资金0万元（由于财力原因2019年县委农办未安排本级预算资金进入政府采购预算）。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排1个部门基本支出97.1459万元，与上年预算对比减少32.6859万元，增减变化的原因主要是：人员增加、工资调标等因素。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排1部门项目支出280万元，与上年对比增加（减少）300万元，增减变化的原因主要是：由于我县财力原因，上级对预算资金进行调减等因素。。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、 财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11、 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

12、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

13、 医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

14、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15、 农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

16、 农林水支出（类）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（1）农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（2）农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

17、 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面支出。

18、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19、 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20、 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

21、 离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

22、 职工体检费支出（类）：反映单位支付职工体检费支出。

23、 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

24、 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排1个部门运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、单位业务费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比增加0.2万元，增减变化的原因主要是：脱贫攻坚材料打印费用增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、 资产总计4.0319万元（其中：固定资产4.0319万元）；

2、 负债总计0万元；

3、 净资产总计4.0319万元。

上述数据为国有资产快报数，鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并详细公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，我办将按照绩效管理工作要求，结合绩效管理量化考核目标，着力抓好主管部门绩效目标申报，以“用钱必问效，无效必问责”的理念，以部门支出整体绩效评价为重点，对我办一般预算支出、脱贫攻坚项目资金、城乡清洁专项经费、其它基础设施建设项目资金开展绩效评价，严格按照《禄劝彝族苗族自治县预算绩效管理实施暂行办法》，不断推动预算绩效管理工作向纵深方向发展。

监督索引号53012800462700111

县委农办2019年部门预算公开情况表20190323021642683