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禄劝彝族苗族自治县信访局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县信访局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县信访局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县信访局2019年部门预算编制

说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2. 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。

3. 指导各乡镇（办事处）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。

4. 分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策、解决问题建议及行政处分建议。

5. 总结、推广基层信访工作经验。

6. 负责全县信访干部的教育培训工作。

7. 负责县委信访工作联席会议交办的工作任务。

8. 完成领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县信访局下设综合办公室、接访办信科、信访联席办、信访事项复查办公室，共4个股所级科（室）。

（三）重点工作概述

承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。指导各乡镇（办事处）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：退休 1人。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 234.73万元，其中：一般公共预算财政拨款234.73万元，上年结转16.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 234.73万元，其中:本年收入234.73万元，上年结转收入16.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.73万元（本级财力234.73万元，专项收入34.28万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 234.73万元。本级财力安排支出 234.73万元，其中，基本支出234.73万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1. 801－01全额供给单位工资支出166.13万元。

2. 801－0101工资137.9314万元。

3. 801－010101基本工资30.3828万元。

4. 801－010102津贴补贴56.8812万元。

5. 801－010104奖金2.5319万元。

6. 801－010106公务交通补贴7.0800万元。

7. 801－0102随工资计提的附加支出41.1273万元。

8. 801－010201基本养老保险18.16万元。

9. 801－010203医疗保险13.165万元。

10. 801－010206福利费0.096万元。

11. 801－010207工会经费0.48万元。

12. 801－010209住房公积金10.7755万元。

13. 802－01公用运转经费53.5960万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出234.73万元，项目支出34.28万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

无此项预算

六、 “三公”经费安排情况说明

本单位2019年部门“三公”经费无预算。

七、 政府采购预算情况

2019年信访局无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝信访局部门基本支出234.73万元，与上年持平，无增减。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝信访局部门项目支出234.73万元，与上年持平，无增减.

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排信访局部门机关运行经费53.5960万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年同期相比持平。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

监督索引号53012800156100111

附件2：部门预算公开情况表（样表）20190327102528831