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禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2、 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、 负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

4、 推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、 依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。

7、 参与国内外的人道主义救援工作。

8、 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9、 依照日内瓦公约及其附加议定羽的有关规定开展工作。

10、 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）机构设置情况

1、 办公室

负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作。

2、 赈济救护科

负责组织开展救灾的准备、组织培训救灾赈济骨干队伍、组织群众参加自然灾害和突发事件的现场救助、组织开展社会救助和募捐等工作。

（三）重点工作概述

1、 加强宣传筹资工作，红十字事业不断深入人心

为切实提高社会知晓率和认知度，禄劝红十字会将进一步提高全民参与红十字事业的自觉性和积极性，凝聚更多人道力量，采取多种形式，全力推进宣传筹资工作。

2、 加强自身建设，保障工作高效运转

一是加强红十字会党组领导、渠道、纽带、组织、教育、战斗堡垒作用，建立健全基层组织关系。

二是法制建设进一步加强。全面贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，坚持走依法建会、依法治会、依法兴会的道路，促进红十字事业的深入健康发展。

三是继续发展壮大会员和志愿者队伍，为我会在救灾备灾工作中储备更多的人力、物力、财力资源，提高救灾、备灾工作能力。

四是完善制度建设，加强机关内部管理。为推进我会工作的正常、规范、有序运转，确保红十字会各项工作落到实处。

3、 爱弱势群体，深入开展“三救三献”工作

一是深入开展“红十字博爱送万家”活动，把社会大家庭的温暖及时送到弱势群体当中。

二是继续开展医疗救助活动，以“关爱农民、医疗服务”为主题，深入开展义诊、培训等服务活动。

三是继续开展“大病救助”和“爱心助学”等活动，对患大病的贫困家庭和品学兼优的贫困家庭学生进行救助，使其感受到党委政府和社会大家庭的关爱和温暖。

四是继续普及救护知识，对广大人民群众和初始驾驶员普及卫生救护和防病知识，在出现意外紧急情况时能够自救互救，在一定程度上减少伤残率和死亡率。

五是及时调查了解并上报灾情，积极救助受灾群众，帮助他们恢复正常生产生活，增强战胜灾难的信心。

六是积极开展“三献”工作，把“三献”工作和救护工作同谋划、同落实，利用卫生救护培训平台对来自各行各业学员进行献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识宣传培训，以活动为载体，以县红十字会带头，志愿者积极参与推动等形式，加大在社区、学校、机关及企事业单位中进行“无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官”的宣传力度，提高群众的认知率。

4、 帮扶工作

按照县委、县人民政府的安排部署，巩固帮扶成果，继续深入走访调研，加强和当地政府、村委会和人民群众的沟通联系，继续调动社会力量巩固帮扶成果，使人民群众顺利走上致富之路。 　　　　　　　　　　　　　 二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 112.77万元，其中：一般公共预算财政拨款112.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年禄劝彝族苗族自治县红十字会财政拨款收入112.77万元，其中:本年收入112.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.77万元（本级财力112.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年禄劝彝族苗族自治县红十字会预算总支出112.77万元。本级财力安排支出 112.77万元，其中，基本支出92.77万元，项目支出20万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别:2081601支出87.77万元，主要反映红十字会办公费、应急救护培训支出；2101103支出2.50万元，主要反映财政对公务员医疗补助支出；2210201支出5.99万元，主要反映财政对单位职工住房公积金补助支出；2080505支出11.35万元，主要反映财政对职工基本养老保险的支出；2101201支出5.16万元，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，其中：基本支出92.77万元，项目支出20万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县红十字会2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县红十字会“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比无增减变化，均为0万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年禄劝彝族苗族自治县红十字会无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县红十字会基本支出92.77万元，与上年对比增加15.94万元，增减变化的原因主要是：

1. 单位干部职工正常晋级晋档增加工资；

2. 增加工资后，财政补助的医疗保险、公务员医疗补助、养老保险等相应增加；

3. 工会费、福利费等有一定比例增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县红十字会项目支出20万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：

2019年新增应急救护培训费预算10万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县红十字会机关运行经费10万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

县红十字会机关运行经费与上年相比无变化，原因为红十字会运行经费为定额标准,近几年均无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

通用设备11台（个），价值4.15万元；专用设备一套，价值0.80万元；家具、用具、装具等23个（套），价值4.53万元，固定资产价值为：9.48万元；流动资产金额为:59.00万元。截至2018年12月31日，县红十字会国有资产价值总合计为:68.48万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 救灾工作

修定上报《禄劝彝族苗族自治县红十字会年自然灾害和突发事件应急救援预案》，加强应急体系建设。

2. 救助工作

积极动员社会各方力量募集资金,对我县范围内因病、因灾致贫的人员进行力所能及的救助,以帮助他们及早战胜困难，全年开展人道救助活动，全年救助弱势群体30人，开展“博爱送成家”活动，全年共慰问困难群众380户。

3. 救护工作

深入到乡镇、企事业单位等开展救护员和公益性应急救护普及培训，向参训学员讲解心肺复苏术、止血、包扎、固定、搬运等创伤救护方法，提升我县人民群众自救互救的能力。全年开展救护员和公益性应急救护普及培训，全年不少于1000人。

4. 三献工作

一是利用卫生救护培训平台进行献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识进行宣传。二是各基层红十字会利用在乡镇干部职工中开展公益性应急救护培训的有利时机，开展献血、献造血干细胞、献器官遗体等知识的宣传工作。三是以世界红十字日、无偿献血日、艾滋病日等为载体，加大在社区、学校、机关及企事业单位中进行“无偿献血、无偿捐献造血干细胞、无偿捐献人体器官”的宣传力度，提高群众的知晓率。

5. 宣传筹资工作

以“5·8”世界红十字日、世界急救日等为契机，组织全县各乡（镇、街道）、社区红十字会、团体会员、个人会员、志愿者开展宣传活动，向广大人民群众宣传了红十字精神、自救互救常识、防震减灾知识、艾滋病防治知识、无偿献血、造血干细胞及遗体捐献知识，提升了红十字会在社会公众中的知晓率和影响力。开展全年组织开展“5·8”博爱周、“12.1”艾滋病日等宣传活动不少于5次；全年募集款物不少到20万元。

6. 志愿服务工作

积极组织志愿者开展环境保护、关爱老年人等志愿服务活动，全年开展志愿服务活动不少于10次，开展青少年活动不少于5次。

7. 挂包帮转走访工作

严格按省委、市委、县委挂包帮转走访工作相关要求，深入县红十字会挂包村翠华镇噜姑村委会以及各职工挂包的翠华镇噜姑村委会14户及则黑乡打车村委会12户结对户进行走访，针对挂包村及结户具体问题献计献策,帮助他们早日过上小康生活。

8. 党建工作

严格按照县委、县政府、县委组织部的相关要求组织开展好党建工作，如开展好三会一课、党员进社区、建党节系列活动等。

（五）国有资本经营预算转移支付

县红十字会2019年国有资本经营预算转移支付为0万元。与上年相比无增减变化。原因为:我单位无国有资本经营预算转移支付项目，故我单位各年国有资本经营预算转移支付金额均为0万元。

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禄劝红十字会2019年部门预算公开情况表