监督索引号53012800376200000

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

2019年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题，践行“以人为本”的精髓，构建残疾人与社会文明共享、尊严共有的和谐社会，实现公平、公正、共享、共有的社会和谐。在残疾人事业中大力弘扬和实行人道主义，树立和落实“以人为本”的科学发展观，关注残疾人的价值、权益和自由，关注残疾人的生活质量、发展潜能和幸福指数，促进全社会理解残疾人的困难处境、尊重残疾人的独立人格、帮助残疾人实现自己的人生权利和价值，最终实现残疾人事业的全面发展。

（二）机构设置情况

县残联全额补助事业（编制）10名，实有纳入公务员管理人员5人，全额补助实有人数4人，机关工勤人员1名，退休人员2人。内设：综合办公室、残疾人劳动就业服务站。

（三）重点工作概述

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会在县委、县政府和上级残联的关心领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求, 把广大残疾人最关心最直接，最现实的利益问题落到实处。2019年主要开展残疾人康复，残疾人就业、扶贫、培训，残疾人证办理等工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 是禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 399.8527万元，其中：一般公共预算财政拨款399.8527万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 399.8527万元，其中:本年收入399.8527万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款399.8527万元（本级财力399.8527万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出399.8527万元。本级财力安排支出 399.8527万元，其中，基本支出399.8527万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－11（款）”支出，主要反映残疾人事业的支出、“210（类）－11（款）”支出，主要反映公务员医疗补助、“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对职工基本医疗保险的补助 “221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出、“208（类）-05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出399.8527万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年预算数无变动；2.公务接待费0万元，与上年预算数无变动；3.公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数无变动。“三公”经费与上年预算数无变动。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会部门无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会基本支出399.8527万元，与上年对比增加206.1227万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会基本支出399.8527万元，与上年对比增加206.1227万元，增减变化的原因主要是：政策性工资福利支出和残疾人服务事业资金投入

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会项目支出0万元，与上年对比减少5万元，增减变化的原因主要是列入残疾人事业基本支出

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 残疾人：根据《中华人民共和国残疾人保障法》第二条的规定:残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。国家和社会在保障残疾人基本物质生活需要的基础上，为残疾人在生活、工作、教育、医疗和康复等方面提供的设施、条件和服务。

2. 残疾人事业：国家通过实施一系列发展残疾人事业的重大举措，帮助和促进残疾人不断改善状况，平等地参与社会生活，共享社会物质文化成果。经过改革开放40年的发展，我国残疾人事业走上了一条适合国情、具有特色、系统发展的道路，由过去以福利救济为主的社会福利工作，逐步发展成为包括康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化、体育、无障碍环境建设、残疾预防等领域广阔的综合性社会事业，初步形成了比较完整的组织体系、比较系统的业务体系、比较完整的政策法规体系和科学的思想理论体系，在经济社会发展中发挥越来越重要的作用。

3、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关运行经费12.6万元，与上一年比较减少0.76万元，减少原因是压缩办公经费、印刷费、办公设备购置等支出。2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会国有资产占有使用情况如下：

资产总额732.87万元，其中，流动资产454.32万元，固定资产278.55万元（房屋构筑物161.04万元、汽车23.7万元、其他固定资产93.81万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元，与上年相比，本年资产总额减少59.82万元，其中固定资产增加10.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

支付均按照预算管理要求，设置相应的三级指标，对预算绩效实行科学的绩效评价。

（五）国有资本经营预算转移支付

县残联2019年国有资本经营预算转移支付为0万元。与上年相比无增减变化。原因为:我单位无国有资本经营预算转移支付项目，故我单位各年国有资本经营预算转移支付金额均为0万元。

监督索引号53012800376200111

附件2：2019年部门预算公开情况表（残联）220191214103424003