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禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

机构情况，2018年，马鹿塘乡共有独立核算机构12个，其中：行政4个，事业7个。与上年一致。财政全供养人员54人，其中：在职人员54人（财政预算拨款开支人数28人财政预算补助开支人数26人），退休人员0人,（财政预算拨款开支人数0人，0财政预算补助开支人数0人。退休人员从2017年一月份起由社保局统一发放），其他人员204人（村委会五职干部40人，小组长116人，遗属8人，农科员10人，兽医员10人，计生员10人，国土规划员10人）。

（三）重点工作概述

初步统计，2018年完成一般预算收入240.8万元；固定资产投资预计完成6000万元；农林牧渔业总产值预计达15745.9万元，比上年增长16.7%,其中农业总产值预计达4499.9万元，比上年增长5.78%；林业总产值预计达664.4万元；畜牧业总产值预计达11009.8万元，比上年增长22.23 %；招商引资优惠政策和工作责任机制不断健全，完成800万元招商引资，经济社会发展质量呈现稳中向好态势。各村委会均已通硬化路且危险路段有安全防护措施、通10千伏以上动力电、饮水安全有保障、广播电视覆盖率达99%以上、通网络宽带、建有标准卫生室、有公共活动场所、贫困家庭适龄儿童青少年义务教育阶段100%入学，圆满完成贫困退出各项指标。全乡有建档户1550户5013人，已脱贫1514户4912人，2018年脱贫退出534户1550人，未达到退出标准的有34户92人，新识别2户9人，贫困发生率为0.52%，5个贫困村退出指标全部完成，贫困乡退出指标100%完成。2018年全乡农村常住居民人均可支配收入达7445元，同比增幅10.4%，高于全县增幅10.1%。全年粮食播种面积为43285.5 亩，粮食总产量15653.3吨，比上年增长0.3%，烤烟播种面积2200亩。我乡积极探索波棱瓜、当归、草乌等特色产业种殖，其中种植草乌90亩、当归518亩、重楼352亩、党参83亩、波棱瓜1327亩，种植总面积达5857.5亩。2018年乡域内生态养牛场实现 567户1910人建档立卡贫困户人均分红年235元；波棱瓜种植合作社年均种植面积达1300余亩，带动337户建档立卡户亩产收益达3000元以上；重楼种植合作社带动88户352人建档立卡贫困户规模种植，全乡1549户贫困户每户有一项以上稳定增收项目。加快马鹿塘乡花海景区开发。紧紧围绕“一园三区五中心”的多元化乡村旅游开发目标，将旅游收益与乡域经济发展相融合，乡域杜鹃花海景区2018年实现接待游览车辆3778辆，游客10303人次，门票及停车费销售额共45.5480万元，直接带动景区周边三个村委会17个村小组1130户3988人增收，间接带动全乡乃至周边乡镇的特色农产品、食宿、旅游服务等产业的进一步发展。此外，境内高原生态火腿加工厂、高粱酒厂已初步建成。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共10个,分别是马鹿人大、党委、政府、计生、财政、农业、林业、事务、文广、城建。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位9个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 30人，事业编制33人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1355万元，其中：一般公共预算财政拨款1355万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1355万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1355万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1355万元。本级财力安排支出0万元，其中，基本支出1355万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡“三公”经费预算6.5万元，比上年预算数减少0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致；2.公务接待费5.3万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费1.2万元，与上年预算数一致。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:人员变动。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡基本支出1355万元，与上年对比增加273.3万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资调标

2. 人员增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡机关运行经费46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年相比增加1.4万元，主要原因为2019年预算编制人员增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额68698708.39元，流动资产64196848.39元，固定资产4501860元，其中房屋建筑物3637976元，汽车637650元，其他固定资产226234元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53012800557300111

禄劝彝族苗族自治县马鹿塘乡部门预算公开情况表（样表）20190327124810201