县水务局2019年预算公开
监督索引号53012800433200000
禄劝彝族苗族自治县水务局
2019年预算公开
目录
禄劝水务局2019年部门预算编制说明.............................................................................. 2
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况.................................................... 9
（三） 按既定政策标准测算补助事项....................................................................... 9
（三）无公务用车购置费，公务用车运行费3万元.................................................. 10
（一）基本支出预算变动的主要原因....................................................................... 10
（二）项目支出预算变动的主要原因....................................................................... 10
（四） 本部门预算绩效情况说明............................................................................ 12
十、 国资预算--转移支付情况.......................................................................................................12
禄劝水务局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责
贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理；
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构：
1、 办公室，负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作；负责离、退休人员的有关管理工作。
2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划，组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作；负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作；组织实施水利科学研究与新技术推广工作。
3、 水资源综合管理科，指导水资源评价有关工作，按规定组织开展水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。
4、 资产财务科，拟订水利资金的使用计划并监督实施；负责机关及直属单位的财务管理工作，制定并监督执行财务管理制，编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督，承担内部审计工作。
5、 建设与运行管理科，组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理，指导水利工程建设质量、进度、造价管理，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。
6、 水旱灾害防御科，组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。
7、 监督科，督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作；编制水利行业安全生产改革发展规划，指导水利行业安全生产工作，定期组织日常安全检查和专项安全检查。
8、 水利水电移民搬迁安置科，组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。
9、 水利水电移民后期扶持科，负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。
（三）重点工作概述
1、 实施农村人饮安全工程提升巩固再提升工程：我县农村饮水安全有保障“四项指标”虽已达标，但为改善群众供水条件、提升供水质量、持续稳定达标，对排查出来饮水安全保障相对薄弱的村组农户实施饮水安全保障再提升工程。
2、 加快实施五小水利工程。完成云龙乡新山片区山区小水网建设项目。
3、 加快推进集镇供水工程。完成茂山、九龙2个集镇供水工程建设。
4、 全力推进大河边水库输水管线工程、甲甸二库工程、关坝河水库工程、核桃箐水库工程、住基水库工程、坝口水库等工程建设。
5、 完成金兆水库、岔河水库等小（一）型水库前期工作，力争上半年完成初步设计批复。
6、 认真贯彻落实以防汛行政首长负责制为核心的防汛各项制度，依托山洪灾害预警预报体系平台，切实做好汛期水情、雨情预测预报，统筹兼顾、科学调度，确保全县水库坝塘和水电站安全运行。同时，积极做好抗旱各项工作。
7、 严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作。
8、 进一步加强河道管理，加大河道管理范围内违法行为的排查处理力度，积极调处水事纠纷，为全县脱贫攻坚提供良好的水事环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年预算单位共1个（机关）。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制 16人，事业编制65人。在职实有74人，其中：财政全供养 74人。
离退休人员3人，其中：离休3人。
车辆编制5辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入5468.95万元，其中：一般公共预算财政拨款5468.95万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入5468.95万元，其中:本年收入5468.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5468.95万元（本级财力5468.95万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 5468.95万元。本级财力安排支出 5468.95万元，其中，基本支出1418.95万元，项目支出4050万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出为5468.95万元，明细如下：
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1, 749,336.00 | 1, 749,336.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1, 749,336.00 | 1, 749,336.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1, 679,800.00 | 1, 679,800.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69, 536.00 | 69, 536.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 299,239.00 | 1, 299,239.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 478, 096.00 | 478, 096.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 478, 096.00 | 478, 096.00 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 821, 143.00 | 821, 143.00 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 | 821, 143.00 | 821, 143.00 | |
213 | 农林水支出 | 50, 703,215.00 | 10, 203,215.00 | 40, 500,000.00 |
21303 | 水利 | 50, 703,215.00 | 10, 203,215.00 | 40, 500,000.00 |
2130301 | 行政运行 | 4, 325,422.00 | 4, 325,422.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 40, 000,000.00 | 40, 000,000.00 | |
2130310 | 水土保持 | 5, 477,793.00 | 5, 477,793.00 | |
2130314 | 防汛 | 500, 000.00 | 500, 000.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 400, 000.00 | 400, 000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 937, 739.00 | 937, 739.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 937, 739.00 | 937, 739.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 937, 739.00 | 937, 739.00 | |
合计 | 54, 689,529.00 | 14, 189,529.00 | 40, 500,000.00 | |
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1418.95万元，项目支出4050万元）。
五、市对下专项转移支付情况（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入市对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数相同，其中：公务用车运行费3万元，与上年预算数相同。“三公”经费无变动的原因主要是:
（一）不预算因公出境费（二）不预算接待费（三）无公务用车购置费，公务用车运行费3万元七、政府采购预算情况
2019年禄劝水务局无政府采购预算
八、预算收支增减变化情况说明（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝水务局部门基本支出1418.95万元，与上年对比增加79.44万元，增减变化的原因主要是：
1. 去年在职79人，本年在职74人，人员减少4人，工资减少，人员经费减少，相应社保减少。
2. 与上年相比，工资标准增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝水务局部门项目支出4050万元，与上年对比增加3900万元，增减变化的原因主要是：
1. 本年增加真金万水库耕地占用税3000万元
2. 本年增加战备水库BOT转BT回购款1000万元
九、其他公开信息（一）专业名词解释
1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排禄劝水务局部门机关运行经费23.13万元，与上年相比增加0.04万元，增加原因主要是工会经费和福利费的预算标准比上年提高。机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
单位（元）
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
禄劝水务局 | 19686015. 23 | 12067595. 61 | 7618419. 62 | 4762784. 62 | 1341130 | 1514505 | |||||||
合计 | 19686015. 23 | 12067595. 61 | 7618419. 62 | 4762784. 62 | 1341130 | 1514505 | |||||||
（四）本部门预算绩效情况说明
我部门严格按照2019年财政预算批复执行，按照政府收支分类科目和预算规定的用途使用资金。严格控制三公经费的开支。
十、国资预算--转移支付情况
无国资预算--转移支付情况
监督索引号53012800433200111
