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禄劝彝族苗族自治县移民工作局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县移民工作局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

十、 国资预算-转移支付情况

第二部分禄劝彝族苗族自治县移民工作局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县移民工作局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 对移民群众通过思想政治教育工作，耐心、细致地进行政策宣传引导，使广大移民群众顾全大局，服从政府统筹安排，按上级部门要求顺利实现搬迁安置任务。

2、 配合移民安置方、动迁方党委政府及移民工作机构，解决移民搬迁安置工作中碰到的实际困难和问题，按计划有步骤地做好移民搬迁安置资金使用计划。

3、 严格贯彻执行国家有关政策，严格按照审定的移民安置规划大纲及方案组织实施搬迁安置。

4、 大力宣传上级移民搬迁安置工作的方针政策，认真解决移民在搬迁安置过程中遇到的具体问题和困难。

5、 为发挥投资效益，确保工程质量，对移民生产、生活有较大影响的投资项目，严格委托有关部门按《中华人民共和国招标投标法》实行公开招投标。严格按技术要求和工程建设程序，做好移民群众的水、电、路等基础设施恢复工作。

6、 严格加强移民资金管理，实行专户存储、专款专用，

严格执行审批程序。同时积极配合财政、审计、监察等部门做好资金的审计工作。

7、 认真做好移民群众的来信来访工作。

8、 积极配合有关部门核算兑现移民私人财产补偿及补助资金。

9、 积极做好大中型水库移民后期扶持工作。

10、 认真做好上级安排的各项工作任务。

（二）机构设置情况

移民局内设一室三科，分别是办公室、计划财务科、规划动迁科、后扶安置科。

（三）重点工作概述

2019年主要工作任务：一是2019年6月30日前完成乌东德水电站新村、皎西安置点移民搬迁安置工作，9月30日前完成库底清理工作，为乌东德水电站按进下闸蓄水及发电提供坚实的保障；二是完成避险解困汤郎乡新建上下组移民搬迁安置及年度移民库区和安置区后期扶持建设项目；三是按时完成云龙水库移民搬迁长效扶持资金及大中型水库移民搬迁后期扶持资金兑付工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县移民工作局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 8人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人。

离退休人员 4人，其中：退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 363.97万元，其中：一般公共预算财政拨款363.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 363.97万元，其中:本年收入 363.97万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款 363.97万元（本级财力 363.97万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 363.97万元。本级财力安排支出 363.97万元，其中，基本支出 363.97万元，无项目支出。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“213－03”，主要反映政府用于水利方面的支出。210－11”，主要反映行政事业单位医疗方面的支出。210－12”，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。208－05”，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。221－02”，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出363.97万元，无项目支出）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单

（二）与中央配套事项

2019年移民局无中央配套预算资金事项，与上年比较无增减变化。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年移民局无按既定政策标准测算补助事项，与上年比较无增减变化。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年移民局“三公”经费预算0.6万元（为公务用车运行费），比上年预算数相等。

七、 政府采购预算情况

2019年移民局预算无政府采购，与上年比较无增减变化。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排移民局基本支出363.97万元，与上年对比增加20.18万元，增减变化的原因主要是：

1、 人员工资调整。

2、 养老保险等缴纳比例相应提高。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年无本级财力安排移民局项目支出，与上年相同。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排363.97万元，部门机关运行经费3.8万元，与上年相比增加0.03万元，增加原因主要是工会经费和福利费的预算标准比上年提高。机关运行经费用于办公经费、印刷费、水电费、差旅费、办公用品购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位（元）

（四）本部门预算绩效情况说明

我部门严格按照2019年财政预算批复执行，按照政府收支分类科目和预算规定的用途使用资金。严格控制三公经费的开支。

建立考核机制，将预算纳入单位年度考核目标，提高单位整体绩效管理工作的重视。

十、 国资预算--转移支付情况

无国资预算--转移支付情况

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禄劝彝族苗族自治县移民局2019年部门预算公开情况表