转龙镇2019年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县转龙镇2019年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县转龙镇2019年部门预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县转龙镇2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县转龙镇2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
转龙镇人民政府在确保政府各部门各司其职正常运行的前提下，及时做好脱贫攻坚、扶贫工作；切实促进乡镇经济积极发展，加大招商引资力度，扩大税源积极扩充财政收入；做好社会保障、社会安定工作，确保提升乡镇经济发展、生活水平提高。
（二）机构设置情况
禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府内设机构13个，其中行政5个:人大、党委办公厅、政府办公厅、财政所、司法所；事业8个：文化站、广播站、社保中心、村镇规划中心、农业中心、林业中心、水务站、畜牧站。
（三）重点工作概述
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。3、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。4、制定并组织实施乡内各项公益事业建设。5、完成上级党委政府交办的其他事项。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共13个,分别是人大、政府办公厅、党委、司法、财政、文化、广播、社保中心、村镇规划中心、计生、农业、林业、水利。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制 35人，事业编制43人。在职实有77人，其中：财政全供养 77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1756.46万元，其中：一般公共预算财政拨款1756.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1756.46万元，其中:本年收入1756.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1756.46万元（本级财力1756.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1756.46万元。本级财力安排支出 1756.46万元，其中，基本支出1756.46万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列：20101人大事务14.95万元，20103政府办公厅(室)及相关机构事务403.67万元，20106财政事务71.58万元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务37.43万元主要是政府部门人员的日常公用经费及人员工资。
20406司法 29.33万元，主要是镇司法所日常公用经费及人员经费。
20105统计信息事务10.46万元，20701文化25.2万元，
20708广播22.89万元，20801人力资源和社会保障管理事务46.5万元，21201城乡社区管理事务96.78万元，21301农业215.67万元，20302林业50.05万元，21303水利47.1万元。主要是事业单位各站所日常公用经费以及人员经费；20805行政事业单位离退休181.74万元，主要是退休人员复习金以及机关事业单位养老保险缴费；21010食品和药品监督管理事务8.3万元，是指村委会计生人员的人员经费；21011行政事业单位医48.73万元是行政事业单位人员医疗保险缴费，21012财政对基本医疗保险基金的补助82.92万元是行政事业单位公务员医疗补助缴费，21307农村综合改革264.4万元是村委会各类人员经费；22102住房改革支出94.75万元是行政事业单位住房公积金缴费。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本支出1756.46万元，项目支出0万元，其中301 工资福利支出1397.62万元；302商品和服务支出148.39万元；303对个人和家庭的补助210.45万元；
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
乡镇无特殊情况
（二）与中央配套事项
乡镇误特殊情况
（三）按既定政策标准测算补助事项
乡镇无特殊情况
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数减少1.2万元，其中：因公出国（境）费万元，比上年预算数增加（减少）万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数增加减少1.2万元。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2019年预算公务用车运行维护费3辆车，2018年为5辆，减少2辆。
（二）严格按照上级要求减少三公经费
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府基本支出1765.46万元，与上年对比减少74.3万元，增减变化的原因主要是：
1. 与2018年相比人员减少，调出、退休人员较多，故人员经费减少。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县转龙镇人民政府项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增减变化的原因主要是：
1. 与上年项目比无变化，都未预算项目资金
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县转龙镇机关运行经费148.39万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年机关运行经费为181.88万元，与上年对比机关运行经费减少了33.49万元，同比降低了18.41%，增减变化的主要原因是：
1、 与上年相比人员减少，调出退休人员较多，故机关运行经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额1836.57万元，其中土地房屋和构筑物1053.98万元，车辆266.36万元，其他固定资产516.23万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
确保完成一般公共服务各项工作，完成就业和社会保障各项任务、开展好医疗保障工作，做好综治维稳、平安建设工作、完成上级下达各项农业生产森林防火及水利设施建设等任务、完成脱贫攻坚后续巩固提升各项工作。
设定年度绩效目标：目标1：一般公共财政预算收入达850万元。目标2：招商引资完成3000万元。 目标3：实现旅游收入增长10%。目标4：农村常住居民人均可支配收入增长10%。目标5：粮食播种面积5.32万亩。目标6：完成扶贫项目建设、易地搬迁及宜居农房、危房改造建设等。目标7：完成烤烟种植面积3400亩。目标8：完成公共文化服务项目考核指标。目标9：完成转移就业培训、引导培训及居民基本养老保险医疗保险参保率。目标10：严控无序建房违法建房，做好城乡清洁工程。目标11：完成森林防火及园林绿化等工作。目标12：认真落实党风廉政建设及党建工作目标。目标13：落实年度综治维稳工作。目标14：完成上级党委政府交办的其他工作任务。
监督索引号53012800558900111
