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禄劝彝族苗族自治县林业局2019年预算公开

目录

一、 基本职能及主要工作2

（一）部门主要职责2

（二）机构设置情况5

（三）重点工作概述5

二、 预算单位基本情况6

三、 预算单位收入情况6

（一）部门财务收入情况6

（二）财政拨款收入情况6

四、 预算单位支出情况6

（一）本级财力支出按功能科目分类情况7

（二）本级财力支出按经济科目分类情况7

五、 市对下专项转移支付情况7

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况7

（二）与中央配套事项7

（三）按既定政策标准测算补助事项8

六、 “三公”经费安排情况说明8

七、 政府采购预算情况8

八、 预算收支增减变化情况说明8

九、 基本支出预算变动的主要原因8

十、 项目支出预算变动的主要原因9

十一、 其他公开信息9

（一）专业名词解释9

（二）机关运行经费安排9

（三）国有资产占用情况9

（四）本部门预算绩效情况说明10

禄劝彝族苗族自治县林业局

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传、贯彻和落实党和国家关于林业工作的方针、政策和法律、法规；负责林业及生态建设的监督管理；拟订林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查、动态监测和评估，并统一发布有关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、 组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；制定全县造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育；指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担林业应对气候变化的有关工作；承担全县绿化委员会办公室的工作。

3、 承担森林资源保护、发展、监督和管理的责任；编制全县森林采伐限额，经上级主管部门批准后监督执行；监督检查林木凭证采伐和运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订林地保护利用规划并指导实施；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

4、 组织、协调、指导和监督湿地保护工作；拟订湿地保护规划，按照国家湿地保护的有关标准和规定，监督湿地的合理利用。

5、 组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作；组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划；参与拟订有关地方标准和规定并监督实施，监督沙化土地的合理利用；组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

6、 组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导对陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，监督管理野生动植物进出口；承担濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

7、 负责林业自然保护区的监督管理；监督、管理林业国家级和省级森林、湿地和野生动植物类型自然保护区；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护；组织协调林业有关国际公约的履约工作；按有关规定负责生物多样性保护工作。

8、 承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；拟订集体林权制度、重点林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责退耕还林、天然林保护工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、 监督检查各产业对森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物资源的开发利用；制定林业资源优化配置和产业政策；拟订林产品质量、技术规程等林业产业行业标准并监督实施；组织指导林产品质量监督，指导赴境外森林资源开发的有关工作；指导山区综合开发的有关工作。

10、 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导武警禄劝彝族苗族自治县森林中队和地方消防队伍的防、扑火工作；承担县护林防火指挥部办公室的工作；承担林业行政执法监督责任，指导县森林公安工作和队伍建设；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；组织、指导、监督全县林业有害生物的防治、检疫执法工作。

11、 参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施，提出县财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理、监督县级林业资金，管理县级林业国有资产；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排意见，按县人民政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

12、 贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法规、规章；拟订本县城乡园林绿化政策、编制城乡绿化规划和年度计划并组织实施。

13、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县林业局机关设6个内设机构，包括：办公室、营林绿化科、资源林政法规科、林业产业发展和分类经营科、计划财务科及人事教育科。

（三）重点工作概述

本单位主要从事森林防火，森林病虫害防治、林政资源管理、城市绿化管护和植树造林等工作。一年来林业工作在自治县委、县人民政府的正确领导以及省、市林业部门的关心、支持、帮助下，紧紧围绕全县国民经济和社会发展大局，以调整林业产业结构、深化集体林权制度改革为重点，结合“生态建设产业化、产业发展特色化、特色产业效益化”发展战略，按照“生态强，产业兴，百姓富”的发展思路，以改善生态环境为目标，以保护和发展森林资源为中心，以科技兴林、依法治林为手段，不断深化林业经营体制改革，整体推进林业工作的持续、快速、健康发展。全县生态环境有了明显改善，林业事业取得了长足发展，为全县国民经济的可持续发展奠定了坚实基础。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个，是财政全供给单位，财政全供给单位中行政单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制14人，工勤编制2人，纳入公务员管理（编制）13人，事业编制68人。在职实有86人，其中：财政全供养86人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员44人，其中：离休44人，退休0人。

车辆编制12辆，实有车辆35辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2454.9288万元，其中：一般公共预算财政拨款2454.9288万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2454.9288万元，其中:本年收入2454.9288万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2454.9288万元，其中：基本收入1512.9288万元，项目收入942万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2454.9288万元。本级财力安排支出2454.9288万元，其中，基本支出1512.9288万元，项目支出942万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列208社会保障和就业支出，主要反映2080505机关事业单位基本养老保险缴费，2080506职业年金缴费支出的支出；201医疗卫生与计划生育支出，主要反映21011行政事业单位医疗，2101103公务员医疗补助，21012财政对基本医疗保险基金的补助，2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金；213农林水支出，主要反映21302林业，2130201行政运行，2130204林业事业机构，2130210林业自然保护区等管理，2130234防灾减灾，2130299其他林业和草原支出，21308普惠制发展支出，2130803农业保险保费补贴；21205城乡社区环境卫生，2120501城乡社区环境卫生，22102住房改革支出，2210201住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1512.9288万元，项目支出942万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门预算没有列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组为2130803农业保险保费补贴，主要用于森林火灾保险保费的支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门预算没有按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算24万元，比上年预算数减少0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费16.8万元，比上年预算数减少0.2万元；3.公务用车购置及运行费7.2万元，与上年预算数相同。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年本部门无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排林业局基本支出1512.9288万元，与上年1345万元对比增加167.9288万元，增减变化的原因主要是：人员正常晋升，工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排林业局项目支出942万元，与上年392万元对比增加550万元，增加变化的原因主要是：增加虎啸湾等八个地块公共养护及思源学校绿化费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排林业局机关运行经费30.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年机关运行经费预算48.62万元相比较减少18.3万元，减少的主要原因是单位人员调动，运行经费随之减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

总资产8602.2,393万元，包括流动资产6647.84万元，固定资产1954.39万元，其中：防伪码6715.55万元，车辆389.33万元，其他固定资产893.51万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区安监局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、 预算项目绩效评价开展情况

一是按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理二是财政资金拨付到位及时。三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。四是按期保质保量完成建设

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2019年预算公开