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禄劝彝族苗族自治县档案局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县档案局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县档案局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县档案局

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 认真学习实践“三个代表”重要思想，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策。

2、 制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

3、 制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调。

4、 对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。

5、 组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

6、 接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7、 做好信访、外事接待工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县档案局共设有办公室、监察科、接收管理科、技术保护科四个科室。

（三）重点工作概述

制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调；对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,编号为103301002。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 200.2374万元，其中：一般公共预算财政拨款200.2374万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入200.2374万元，其中:本年收入200.2374万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.2374万元（本级财力200.2374万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 200.2374万元。本级财力安排支出 200.2374万元，其中，基本支出195.2374万元，项目支出5万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2012601行政运行，主要反映工资性支出及一般公用支出。2101103，主要反映公务员医疗补助支出。2210201，主要反映住房公积金支出。2080505主要反映机关事业基本养老保险缴费支出。2101201主要反映财政对职工基本医疗保险基金补助的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出195.2374万元，项目支出5万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于档案事务支出区分。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于区分支出用途。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费无变动。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝彝族苗族自治县档案局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县档案局基本支出200.2374万元，与上年对比增加17.392万元，增减变化的原因主要是：

1. 职工增资；

2. 社会保障缴费变动；

3. 其它原因。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县档案局项目支出5万元，与上年对比增加0万元，无增减变化

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县档案局机关运行经费2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年相比，增加0万元，无增减变动。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年1月禄劝彝族苗族自治县档案局从禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室新独立为一级预算单位，新增国有资产占有为1.188万元，主要用于办公设备的购置。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门在行使单位职能过程中，在数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标方面均已规范、满意、达标、按时,达到应有的社会效益及经济效益。

监督索引号53012800155800111

禄劝档案局2019年预算公开表20190327045600743