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中共禄劝县委党史研究室2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县委党史研究室2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县党史研究室部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

中共禄劝县委党史研究室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

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1. 贯彻落实中央和省委、市委关于党史工作的方针、政策、决定和指示，制定党史工作年度计划，并组织实施；积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2. 负责全县地方党史的征编、研究和宣传教育工作；负责全县党史、革命史作品出版、发表前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版发行。

3. 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

4. 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

5. 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

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（二）机构设置情况

2019年县委党史研究室共有编制4人，其中有参公事业编制3人，机关工勤1人，参公事业实有3人，机关工勤实有1人。

（三）重点工作概述

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1. 完成《2018年禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》出版发行工作。

2. 完成《禄劝县历史大事记》出版发行工作。

3. 积极开展革命遗址保护相关工作。

4. 完成《禄劝改革开放40周--口述禄劝》出版发行工作。

5. 完成县委县政府交办的其他工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位XX个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位XX个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 XX人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 2人，其中：离休 XX人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入131.58万元，其中：一般公共预算财政拨款131.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入131.58万元，其中:本年收入131.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.58万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 131.58万元。本级财力安排支出131.58万元，其中，基本支出94.58万元，项目支出37万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210（类）-31（款）”支出，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括单位职工工资奖金津补贴支出、社会保障缴费、商品服务支出、对家庭补贴等；“201（类）-31（款）-05（项）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出；包括编辑出版《2018年禄劝县委执政纪要》及其他党史专辑、全县革命遗址修缮保护开发利用项目等。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出94.58万元，项目支出37万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

本单位2019年无市对下专项转移支付情况。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）……

（二）……

（三）……

2019年本单位无“三公”经费预算。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目XXX个，采购预算资金XXX万元。

2019年禄劝县委党史研究室无政府采购预算情况。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县委党史研究室基本支出94.58万元，与上年对比增加20.63万元，增减变化的原因主要是：

1. 由于上年工资调整及各类社保费基数变动，导致预算不足；

2. 2019年各项定额数比上年有所增长，所以预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排党史研究室项目支出37万元，与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是：

1. 新增了革命遗址保护经费10万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. “三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 行政运行经费支出：为保障本单位运行用的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝县委党史研究室行政运行经费4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年县委党史研究室共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金27万元，3个绩效目标将在年内完成。

监督索引号53012800155500111

附件2：部门预算公开情况表（党史研究室）20190326090722698