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禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

第二部分  禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会是自治县人民代表大会的常设机关,依法对地方行政机关、监察机关、审判机关、检察机关进行工作监督和法律监督。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县人民代表大会常务委员会机关常设机构1个，常务委员会机关下设办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、民族宗教工作委员会、人事代表工作委员会、农业工作委员会,城市建设和环境保护工作委员会共７委1室。

（三）重点工作概述

2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的决胜之年，做好今年的人大工作具有十分重要的意义。自治县人大常委会2019年工作的总体要求是：增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实县委十四届六次全会精神，紧紧围绕全县改革发展稳定大局，在县委的坚强领导下，坚持“四县”发展战略，围绕“123”发展思路，持续打好三大攻坚战，提升脱贫质量，推进乡村振兴，为打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地，与全市同步全面建成小康社会，推动全县经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即为禄劝彝族苗族自治县人大常委会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 24人，事业编制0人，机关工勤9人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 32人，其中：离休 1人，退休 31人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1237.97万元，其中：一般公共预算财政拨款1237.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1237.97万元，其中:本年收入1237.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1237.97万元（本级财力1237.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1237.97万元。本级财力安排支出 1237.97万元，其中，基本支出1237.97万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20101”支出，主要反映行政运行、人大会议、人大代表履职能力提升、代表工作的支出、“20805”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出、“21011”支出，主要反映公务员医疗补助的支出、“21012”支出，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金补助的支出、“22102”支出，主要反映住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1237.97万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年自治县人大机关没有市对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

2019年自治县人大机关没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于对个人和家庭的补助支出。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数相比较无变化；2.公务接待费0万元，比上年预算数相比较无变化；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数减少0.6万元。“三公”经费减少的原因主要是:

2019年人大机关“三公”经费安排1.8万元，比上年预算数减少0.6万元，主要是公务用车运行维护费基数减少，没有公务出境费及公务接待费经费安排。

七、 政府采购预算情况

2019年自治县人大机关没有政府采购经费安排。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排自治县人大机关部门基本支出1237.97万元，与上年对比增加增加47.65万元，增减变化的原因主要是：

人员工资和公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排自治县人大机关部门项目支出0万元，与上年对比无变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局本级、政府非税收入管理局、预算绩效管理局、财政国库支付局、政府采购管理办公室、预算编审中心、财政性投资预决算评审中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

（五）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指局属非参公事业单位（财政信息管理办公室、财政局干部教育中心和财政政策研究室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事

务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十七)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排自治县人大机关部门机关运行经费11.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

自治县人大机关截至2018年12月31日，资产合计437.7万元。其中：流动资产91.5万元，占资产总额的20.90%；固定资产346.2万元，占资产总额的79.10%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年自治县人大预算实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。

监督索引号53012800110100111

禄劝彝族苗族自治县人大常委会2019年部门预算公开情况表20190326101019684