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禄劝县应急管理局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县应急管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县应急管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县应急管理局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市党委、政府关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规；执行县委、县政府有关安全生产工作的决策和部署。

（二）拟订全县安全生产规划和年度计划，监督、检查、指导和协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，解决安全生产中的重大问题。

（三）综合监督管理全县安全生产工作；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县有关部门、单位、企业以及各乡、镇政府的安全生产工作；监督检查并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督检查全县安全生产行政执法工作。

（四）按照分级、属地原则，依法监督检查工、矿、商、贸生产经营单位贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理；依法查处不具备安全生产条件的工、矿、商、贸生产经营单位。

（五）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品、冶金行业安全生产监督管理工作。

（六）承担工、矿、商、贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（七）负责全县伤亡事故的报告、统计工作，发布安全生产信息；根据县人民政府授权，牵头组织、协调对较大事故的调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（九）负责组织指导并监督工、矿、商、贸生产经营单】位主要负责人（煤矿除外）、安全生产管理人员（煤矿除外）的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（煤矿除外）的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工、矿、商、贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十）对从事安全生产评价、安全培训、安全咨询等工作的社会中介组织进行监督检查；在职责范围内监督管理安全评价工作。

（十一）负责协调指导安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。

（十二）组织、指导全县安全生产新技术的推广与应用，开展安全生产方面的交流与合作。

（十三）承担县安全生产委员会办公室的具体工作。

（十四）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项

（二）机构设置情况

禄劝安监局机构设置1个，属行政单位，下设办公室、安监科、危化科、宣教科、职业健康科、工业园区分局、安全生产监察大队。

（三）重点工作概述

1. 加强全民安全意识宣传教育和培训工作。2.强化安全生产责任制落实。3.加强和指导对重点行业领域安全监管和打非治违工作。4.扎实开展安全生产信息化建设和企业标准化建设。5.扎实开展非煤矿山转型升级工作。6.继续推进安全生产网格化建设。7.进一步加强安监队伍建设。8.牵头抓好全县的安全生产工作。9.按部门职责抓好日常工作。10.完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制 10人，事业编制12人。在职实有24人，其中：财政全供养 24人。

离退休人员 1人，其中：退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 446.9085万元，其中：一般公共预算财政拨款446.9085万元，上年结转24.229万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入473.9万元，其中:本年收入473.9万元，上年结转收入24.229万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款473.9万元（本级财力446.9万元，专项收入27万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 473.9万元。本级财力安排支出 473.9万元，其中，基本支出446.9万元，项目支出27万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

机关工资福利支出501类01款124.5731万元，（50102款其中社会保障缴费93.9118万元，2210201住房公积金30.6613万元），对事业单位的经常性补助322.3354万元补助，其中工资福利支出50501款312.2074万元，商品和服务支出50502款10.1280万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出446.9万元，项目支出27万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

目前未下达指标

（二）与中央配套事项

目前未下达指标

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）万元；2.公务接待费比上年预算数增加（减少）万元；3.公务用车购置及运行费（减少）。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:无增减变化

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年禄劝应急管理局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县应急管理局基本支出446.9085万元，与上年对比增加（减少）60.5万元，增减变化的原因主要是：

（一）工资调标以后，工资福利支出增加。

（二）加大了安全生产工作经费投入

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排应急管理局项目支出27万元，与上年对比增加（减少）8万元，增减变化的原因主要是：加大了安全生产工作经费投入。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排机关运行经费4.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年初固定资产703018元，2018年末固定资产721098元，增加18080元，增加为购买办公桌椅等。

（四）本部门预算绩效情况说明

监督索引号53012800134200111

安监局2019年预算公开情况表20190326105407547