监督索引号53012800145100000

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年全县道路交通安全管理工作，在县委、县政府的坚强领导下，在县局党委、交警支队的指导下，禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）围绕“降事故、保安全、保畅通、构建和谐交通、创建平安禄劝”为目标，始终坚持“严管、严防、严治、严查”的高压态势，全力为全县营造良好的道路交通环境。

（二）机构设置情况

我队设有：内勤中队、事故中队、巡逻中队、城区中队、撒营盘中队、皎平渡中队、团街中队、转龙中队及车辆管理所八个中队一个所。

（三）重点工作概述

交警大队负责辖区道路交通管理工作和交巡警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队，为财政全供给单位中行政单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制 53人。在职实有53人，其中：财政全供养 53人

离退休人员 2人，其中：退休 2人。

车辆编制17辆，实有车辆14辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1963万元，其中：一般公共预算财政拨款1963万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1963万元，其中:本年收入1963万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1963万元（本级财力1963万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1963万元。本级财力安排支出1963万元，其中，基本支出1963万元，项目支出0万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

2040220，主要反映执法办案支出

2210201，主要反映住房公积金的支出

2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出

2101103，主要反映公务员医疗补助的支出

2080506，主要反映机关事业单位职业年金支出

2101201，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1963万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年交警大队“三公”经费预算0万元，比上年预算数无变动。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 2019年“三公”经费预算较上年无增减。

七、 政府采购预算情况

2019年交警大队无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排交警大队基本支出1963万元，与上年1599.1775对比增加363.8225万元，增减变化的原因主要是：

（一）财政预算收入及支出增加

（二）基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排交警大队项目支出0万元，与上年对比减少249万元，增减变化的原因主要是：

项目支出未单独列出

九、 国有资本经营预算转移支付

2019年国有资本经营预算转移支付0万元。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排交警大队机关运行经费1963万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加363万元，增减变化的原因主要是：

（一）人员经费收入及支出增加

（二）基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额变动。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截止2018年12月31日，我队共有固定资产734.26万元，鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 加强重点车辆源头管理。定期深入客货运、危化品运输企业落实安全生产主体责任，严格“三把关一监督”制度，健全完善车辆GPS监控值守、违法驾驶处罚通报制度，并对危化品运输车、营转非大客车开展户籍化管理。开展客运车辆驾驶人交通违法警示教育，全力消除了客运源头安全隐患，坚决有效遏制较大交通事故发生。

2. 开展道路隐患排查整治。对路基下沉、塌方的道路，通过增设警示提示标牌、增加警示灯、堆沙袋、封闭道路等措施，做好安全警示提示。深入排查整治公路危险路段及安全隐患排查整治，共排查安全隐患突出路段、点633处，通报给相关职能部门列入整治。

3、 加强重点路段巡逻防控。针对每月交通事故研判出的规律和特点，切实加强“雨、雪、雾”等恶劣气候条件下的道路交通安全管控，重点加强交通事故高发的禄大公路、各级乡村道路的巡逻执勤，最大限度的组织警力检查、劝导各类交通违法，加强路面管控，最大限度减少因违法引发的交通事故。

4、 加强重点时段管控。全面整合力量，调整勤务，联合派出所交警中队，在乡镇（街道）街天集日、学生放假、节假日等重要时段，在学校附近、乡村路口、主要道口设置执勤点，加强对肇事肇祸主体车辆的管控，严防事故。

5、 开展交通违法专项整治。深入开展“风雷行动”和“迎南博”、“百日攻坚”等专项整治，具体量化交通违法查处任务数到各中队，每周按照市、县局的要求开展夜间突击整治，坚持“严管、严防、严控、严查、严治”的高压态势，严厉打击各类交通违法，有效净化道路交通环境。

6、 加强农村地区安全警示教育。在节假日、特殊时期和恶劣气候时期，通过“大喇叭”广泛宣传交通安全知识、交通法律法规，提高农村群众和机动车驾驶人的交通安全意识；通过短信平台编发典型交通违法和事故案例向农村面包车驾驶人推送，增强教育警示的实效性，提醒驾驶员安全出行；将农村交通安全宣传的重点内容和出行注意事项制成挂历，免费向村民发放，扩大宣传范围。

7、 强化队伍教育管理。大队坚持政治学习，深入开展“两学一做”学习教育，每周四下午组织民警职工认真学习政治理论、法律法规和业务知识，深入学习系列讲话、十九大等重大会议、讲话精神。分阶段组织民警职工、辅警学习了“1226”新体系的具体内容和要求。同时组织4名民警积极参加交警岗位“大练兵”暨实战“大比武”技能竞赛，取得11个分县（市）局团体总成绩第4名，民警赵媛媛个人总成绩第1名的优异成绩。严格落实慰问抚恤制度，落实5项法定休假制度，让队伍始终保持旺盛的战斗力。严格按照县局要求，完成部分协警转岗工作，有效保障了协警待遇，及时消除他们思想上的后顾之忧，促使辅警队伍良性发展。

8、 强化挂钩帮扶责任落实。大队将53名民警职工分为4个帮扶工作组，分批次轮流深入到挂钩扶贫点开展帮扶工作，严格履行帮扶责任。聚焦“两不愁、三保障”目标，与挂钩帮扶的贫困户“见上面、聊上天、对上号”，开展底数摸排、贫情分析，逐户制定帮扶方案，理出帮扶措施，做到了入户全覆盖。全队53名民警职工共对178户598人开展了10轮次的走访调查，完成了基本信息复核、危房改造的督导复查和“六个百家”遍访等工作。

9、 开展治理淘汰黄标车工作。按照上级要求，拟定《治理淘汰黄标车工作方案》下发，分级分类明确了各乡(镇、街道)、县级有关单位的黄标车治理淘汰属地主体责任和行业监管责任，将治理淘汰责任细化分解到具体部门抓落实。抽调成员单位业务骨干搭建专班，在车管所设立专职办公室，统筹协调全县910辆黄标车淘汰工作。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2019年3月25日

监督索引号53012800145100111

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队部门预算公开情况