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禄劝工业园区管理委员会2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝工业园区管理委员会2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝工业园区管理委员会2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家法律法规，依法对园区进行管理；负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施；按规定权限审批和审核园区内的投资项目；负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目；负责园区土地、矿产资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作；负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营，受理信访投诉；协调配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构；负责园区经济社会发展统计工作；承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

园区内设5个机构。

（三）重点工作概述

完成县委、县政府下达的招商引资和基础设施建设任务。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 为财政全额供给单位。单位性质为行政单位。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 9人，事业编制12人。在职实有21人，全部为财政全额供养人员。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 455.0171万元，其中：一般公共预算455.0171万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 455.0171万元，其中:本年收入455.0171万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.0171万元（本级财力455.0171万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 455.0171万元。本级财力安排支出 455.0171万元，其中，基本支出455.0171万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映行政运行的支出；“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房公积金的支出；“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）”支出，主要反映公务员医疗补助支出；210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出455.0171万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目为：金额0万元，2019年无对下转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄劝工业园区管委会无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝工业园区管委会无按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加0万元，其中：1.因公出国费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加0万元。“三公”经费与上年持平，没有增加也没有减少。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝工业园区管理委员会无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝工业园区管理委员会基本支出455.0171万元，与上年对比增加15.034219万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资福利支出比2018年增加14.181219万元，主要原因是增资及人员增加。

2. 对个人和家庭的补助比2018年增加0.853万元，主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年我单位无项目支出预算

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝工业园区管理委员会机关运行经费69.204万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年增加3.724万元，主要原因是人员增加导致办公费、工会费、福利费、其他交通费用相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

流动资产50万元,固定资产及存货3.0027万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照和县委、县政府签订的目标责任书，完成县委、县政府安排的招商引资、基础设施、服务企业、脱贫攻坚等各项工作。

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禄劝工业园区管理委员会预算公开 情况表（样表）2019032203261252220191213042428813