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禄劝县统计局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县统计局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县统计局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县统计局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立、健全并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2、 拟定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测、统计执法。

4、 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其它服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其它运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5、 组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县性基本统计数据。

6、 组织乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、 对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询服务。

8、 依法审批或备案部门统计和民间统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9、 管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化建设。

10、 会同有关部门组织和管理统计从业资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；监督管理所属统计机构由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

11、 收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县统计局共设有办公室、综合科、农业科、工交统计科、普查科五个科室。

（三）重点工作概述

1、 围绕县委、县政府的中心工作做好服务。

2、 探索推进“三新”统计调查。

3、 积极推进统计方法制度改革。

4、 进一步强化统计基层基础工作。

5、 加大统计执法力度，确保统计数据质量。

6. 抓好党建和党风廉政建设工作，做好精准扶贫。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 10人，工勤编制1人，事业编制45人。在职实有37人，其中：行政9人，工勤1人，事业 28人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入856.73万元，其中：一般公共预算财政拨款856.73万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入856.73万元，其中:本年收入856.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款856.73万元（本级财力8563.73万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 856.73万元。本级财力安排支出 856.73万元，其中，基本支出726.73万元，项目支出94万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20105统计信息事务”、“21011行政事业单位医疗”、“22102住房改革支出”、“20805社会保障缴费”。

“20105统计信息事务”667.23万元，主要反映统计部门人员经费支出、商品服务支出、专项统计业务支出及专项普查活动支出。

“20805行政事业单位离退休”84万元，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“21011行政事业单位医疗”20.2万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

“21012财政结基本医疗保险基金的补助”39.56万元，反映行政事业单位医疗方面的支出。

“22102住房改革支出”45.74万元，主要反映职工购房补贴及住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出762.73万元，项目支出94万元），2019年统计局部门支出主要涉及：1、工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；2、商品和服务支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

目前未下达指标。

（二）与中央配套事项

目前未下达指标。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无测算补助。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；2.公务接待费0万元，与上年预算数相同；3.公务用车购置及运行费预算0.6万元，与上年预算数相同。“三公”经费无变化的原因主要是:一是本单位无因公出国情况；二是无预算内接待费用；三是本单位公务用车每年预算费用0.6万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

2019年禄劝统计局无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县统计局基本支出856.73万元，与上年对比增加139万元，增减变化的原因主要是：

1. 2018年底工资改革，职工工资大幅度提高。

2. 职工工资大幅度提高后，住房公积金、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助、公务员医疗补助、机关事业位基本养老保险缴费支出等项目缴费基数财政配套数额增加，基本支出相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排统计局项目支出94万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：减少粮食抽样调查专项经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排机关运行经费74000元，减少4000元。减少原因：人员调出，按人员预算的机关运行经费相应减少。经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年初固定资产697648元，2018年末固定资产720757元，增加23109元，增加为购买办公桌椅l办公电脑等。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 整体绩效目标

认真贯彻统计方法制度改革有关要求，高质量完成投资、工业、贸易、服务业、农业、能源、人口、社科等各专业统计定报、年报工作，强化业务培训，加大数据审核查询力度，做到应报尽报，做好基础统计工作；巩固工业预警监测研判制度，加强消费品市场运行监测，用好固定资产投资统计协调推进机制，适度扩大重点规模以上工业企业、重点商贸企业和重点项目预报监测范围，完善每日一报制度，继续做好GDP及其支撑性指标月度监测工作，做好预警监测；注重统计数据开发应用，撰写高质量的统计分析报告做好统计分析研究；抓数据质量牢牢守住数据质量“生命线”。各专业举办相关专业业务培训≥4次；第四次经济普查完成普查单位>4000个、个体户户数完成普查1880户；组织开展“双随机”统计执法检查 1-2次；“四上”企业统计数据质量检查覆盖率 ≥ 5%；第四次经济普查调查数据准确率 ≥90%；第四次经济普查数据提供及时率 98%；向社会公布国民经济主要指标月报卡片10期。

2. 重点绩效目标

（1）禄劝县第四次全国经济普查。2019年全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，全面开展第四次全国经济普查登记、数据处理及发布工作。

（2）统计调查服务。做好常规统计调查的联系、登记、催报等工作；做好第四次全国经济普查工作、各类专项调查工作；协助街道做好名录库单位的清查摸底工作，并及时提供相关信息；做好统计部门布置的其他工作。服务对象满意度≥80%。

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禄劝县统计局2019年预算公开情况表20191216094653914