禄劝交通运输局部门2019年预算公开
监督索引号53012800134800000
禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明
第二部分禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基础设施、县城公共交通、县域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业近期建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。
2、 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；组织起草全县交通运输行业的有关政策，经批准后监督实施。
3、 负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、物流服务、停车场、洗车场）方面的行业管理及监督，负责所辖乡、镇交通运输工作的业务指导；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。
4、 负责县属重点公路、水路交通基础设施建设；负责县属公路、水路交通基础设施质量、建设市场的监督管理；组织拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金的管理和使用；负责县属公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。
5、 负责县属公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订县属公路及其附属设施管理实施细则；负责审核县属公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督县属公路及其附属设施养护资金；负责安排县属公路灾害防治和抢修任务；负责县属公路及其附属设施养护大中型改造维修工程项目的审核，指导农村公路建设和养护工作。
6、 负责县属公路路政管理，负责或指定、委托路政公路机构办理辖区内的路政案件；负责县属公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责县属公路超限运输的审批和管理。
7、 负责县属水上交通的海事安全监督、船舶及水上设施检验与等级、船舶代理、救助打捞和港口、航道及港航设施建设使用岸线布局的行业管理；负责县属水运市场规划和运力投放的审批办证；负责技术船员培训和发证的归口管理工作。
8、 指导公路、水运行业安全生产和应急管理工作；负责对县属经营性道路运输源头安全、公路工程建设和养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。
9、 负责编制全县交通运输行业经费预决算并监督执行；负责全县交通行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通国有资产的监管。
10、 负责县属交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设工程项目的竣工验收和竣工决算的审查，监督检查全县公路、水路工程造价的执行情况；负责县属重点公路、水路建设项目前期工作及项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作；负责跟踪合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档工作。
11、 承担全县交通运输的综合协调责任；组织协调全县辖区内综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。
12、 负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。
13、 负责全县交通运输行业技术开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。
14、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局设置有1个行政机构。
（三）重点工作概述
1、 深入实施脱贫摘帽自然村公路建设；
2、 深入推进农村公路养护和安保工程建设；
3、 推进乡际联网公路建设；
4、 推进县委县人民政府安排的其他重点工作等。
二、 预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的一级预算单位共1个（含行政、事业及参公事业机构8个），分别是禄劝交通运输局、路政大队、海事处、地方公路管理段，公路工程技术管理站、交通战备办、质检站、造价站。其中：财政全供给单位8个，财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位5个。部门在职人员编制79人，其中：行政编制16人，事业编制63人。在职实有66人，其中：财政全供养66人；离休2人。车辆编制3辆，实有车辆7辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1481.6159万元，其中：一般公共预算财政拨款1481.6159万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1481.6159万元，其中:本年收入1481.6159万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款1481.6159万元（本级财力1481.6159万元）
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1481.6159万元。本级财力安排支出 1481.6159万元，其中，基本支出1176.6159万元，项目支出305万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1、 2140101公路水路运输-行政运行支出1132.0885万元，其中：行政运行经费支出827.0885万元；项目支出305万元。
2、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出149.82万元；
3、 2101103公务员医疗补助支出50.7484万元；
4、 2101201财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出（包含重特病）70.1354万元；
5、 2210201住房公积金支出78.8236万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、 基本支出1176.6159万元，其中：301工资福利支出1099.9905万元，302商品服务支出38.412万元，303对个人和家庭的补助支出38.2134万元；
2、 项目支出305万元，其中：出租车经营有偿出让金200万元、农村公路养护100万元、渡口安全经费5万元
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、 “三公”经费安排情况说明
1、 2019年部门“三公”经费预算1.8万元。
2. 部门公务接待费没有纳入预算，每年安排每人0.2万元公用经费，我局66人，2019年预算经费13.2万元。
3. 公务用车购置及运行费1.8万元，跟往年预算一样。
七、 政府采购预算情况
2019年禄劝县交通运输局部门无政府采购预算
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝县交通运输局部门基本支出1176.6159万元，与上年对比增加141.5059万元，增减变化的原因主要是：
1、 人员调出及工资调整和退休等因素变动情况减少基本支出。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝县交通运输局部门项目支出305万元，与上年对比减少53万元，增减变化的原因主要是：
1. 出租车经营有偿出让金比往年减少53万元
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排禄劝县交通运输局部门机关运行经费19.752万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年本级财力安排禄劝县交通运输局部门机关运行经费预算12.8万元，比2018年预算增加32.552万元，原因是经费标准增加，人员增加。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我局固定资产为3234748.59元：
1、 办公楼2465平方米=556.15（实际办公用房）+1908.85其他用房（822.85+1086），价值1093570.59元。
2、 车辆7张合计1306303元：
3、 办公设备：834875元，比上年增加42840元。
4、 7张办公车辆：6张其他用车、1张执法车
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
（一）、 禄劝交通运输局绩效管理基本工作情况
1、 工作推进：我局开展绩效管理的预算单位数1个，占全部预算单位数量比重100%，我局没有所属下级单位。
2、 组织保障 ：禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年预算人员编制79人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制63人（含参公管理事业编制16人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员53人（含参公管理事业人员8人）；离退休人员50人。其中：离休2人，退休48人，从2017年起退休人员48人工资由人事局统一发放。
3、 制度建设：制定部门绩效管理制度及绩效管理具体办法及操作细则。
（二）我局2019年度预算收支出情况
1、 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度收入合计1481.6159万元。其中：财政拨款收入1481.6159万元，占总收入的100%；2018年度预算收入1393.11万元，与上年对比减少88.5059万元，下降6%，主要原因是比往年项目投资额减少。
2、 禄劝彝族苗族自治县交通运输局部门2019年度预算支出合计1481.6159万元。其中：基本支出1176.6159万元，占总支出80％；项目支出305万元，占总支出的20％。
（三） 绩效目标管理
1、 绩效目标管理覆盖面：绩效目标管理所覆盖的预算单位级次为1。
2、 项目支出绩效目标管理2019年纳入目标管理项目资金100万元。
监督索引号53012800134800111
