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禄劝县科协部门2019年预算公开

目录

第一部分科协部门2019年部门预算编制说明

第二部分科协部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县科协部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）机构设置情况

2019年县科协有在职在编人员6人，其中有行政人员5人，工勤人员1人。县科协机关内设1个综合性办公室。

（三）重点工作概述

2019年县科协将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，着力服务于“十三五”规划的实施和全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。贯彻落实上级科协会议精神，突出抓好重点难点工作；加大督促检查工作力度；进一步筑牢共同思想政治基础；围绕“十三五”规划实施献计出力；深入推进全县民主法治领域改革；不断加强科技工作者工作；开展好科普工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是禄劝县科协。财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 5人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

无车辆编制，无实有车辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 178.3589万元，其中：一般公共预算财政拨款178.3589万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 178.3589万元，其中:本年收入178.3589万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.3589万元（本级财力178.3589万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 178.3589万元。本级财力安排支出 178.3589万元，其中，基本支出148.3589万元，项目支出30万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“206（类）－07（款）”支出，主要反映科学技术普及的支出（对“款”解释说明）、“210（类）－11（款）”支出，主要反映公务员医疗补助的支出、

“221（类）－10（款）”支出，主要反映住房公积金的支出、

“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助的支出、“206（类）－99（款）”支出，主要反映其他科学技术支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出148.3589万元，项目支出30万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝县科协无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排148.3589万元部门基本支出148.3589万元，与上年对比无变化。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县科协部门项目支出30万元，与上年对比减少12万元，减少的原因主要是：部门预算减少12万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县科协部门机关运行经费6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比2018年增长0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位资产总额18.5811万元，其中流动资产0万元，固定资产18.5811万元（车辆1辆，价值13.3129万元，其他固定资产5.2682万元）。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

在推进改革的举措上，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以建设人民满意的服务型政府为目标，狠抓贯彻落实，确保改革政策措施落地

1、 规范行政审批权责清单管理

严格落实《云南省权责清单管理办法》、《云南省行政许可通用目录》，促进了显性权力规范化、隐性权力公开化，进一步提高行政职权运行的规范化水平。

2. 健全工作制度，形成工作合力

着力完善机构编制监督检查制度。制定完善机构编制监督检查长效机制，将单位管编用编情况纳入日常监督全面管控范围，维护机构编制纪律严肃性。

建立完善工作考核制度。县督查办把各部门落实审改工作情况纳入全县年度目标综合考核，进一步健全规范行政审批行为相关绩效考核管理制度。县审改办依据各单位工作推进情况对各部门进行目标量化考核，通过对考核结果运用，达到激励先进，鞭策后进的目的，促进我县行政审批制度改革工作全面提升。

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