监督索引号53012800133300000

禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局

2019年预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局

2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局

2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 贯彻执行国务院、省、市政府关于开展相对集中行政处罚权工作的有关规定，依据国家法律、法规和政策，制定本县县城管理综合行政执法的措施、行业标准、行业规范和政策。

2、 贯彻执行国家和省、市、县政府关于城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；负责拟定县城管理综合行政执法发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；负责制定县城综合治理和专项整治方案及年度工作计划并组织实施；参与制定涉及城市管理方面的总体规划并组织实施。

3、 承担对全县城市管理综合行政执法工作进行指导、业务培训、协调服务、监督检查和考核评比的相关工作。

4、 负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市人民政府赋予的其他城市管理及综合行政执法的行政处罚权。

5、 依法对县城环境卫生行业进行监督、检查和考核；参与市容环卫设施建设项目、县城新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；检查指导垃圾处置业务和环卫设施的规范管理；依法制定征收城市环境卫生方面收费标准。

6、 负责占用、挖掘县城道路、公共场地的管理工作；负责城市建筑垃圾运送处置核准和管理工作；负责城区道路桥梁的管养维护工作；负责全县燃气和燃气具的行业管理工作。

7、 负责拟定县城户外广告设置、设施管理标准；指导、监督、检查和考核户外广告、店招店牌的规范管理工作。

8、 负责拟定县城照明的管理规范；制定县城照明发展规划和年度建设维护计划；负责城区路灯规划和城市景观灯饰设置及监督检查；指导和监督检查县城照明工程建设和日常管养维护工作。

9、 负责本县数字化城市管理的统一监督指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作；负责“12319”呼叫业务的受理分解、下达派遣指令、责任认定、跟踪督办及相关工作；负责城市管理综合行政执法110社会联动和“县长热线办”交办的工作。

10、 负责组织城市管理综合行政执法科学的研究；指导城市管理综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术的引进、吸收和应用工作；负责建立县城管理综合行政执法工作信息网络；参与县城基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工备案工作。

11、 统一管理城市建设和城市维护资金，负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责县城管理综合行政执法工作经费管理，参与编制县城管理综合行政执法年度资金计划并组织实施；按照市容环卫、道路桥梁、县城照明工程建设等维护管理计划，合理安排和使用资金，并对资金使用实施监督和管理。

12、 负责指导、监督、检查、考核和协调全县城市管理综合行政执法工作；负责对全县城市管理综合行政执法人员不依法行政或处罚不当的行为作出纠正或查处。

13、 负责县城市管理综合行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及勤政、廉政建设工作。

14、 承担县城管理综合行政执法工作方面行政复议和行政诉讼应诉的有关工作。

15、 承担县城管理综合行政执法方面的法规和政策的宣传教育工作。

16、 实行收支两条线的财务管理制度，罚款、没收违法所得的款项全额上缴财政。

17、 实施城市管理相对集中行政处罚权范围为县城规划控制区范围。

19、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

根据上述职责，禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局机关设3个内设机构：

(一)办公室

负责局机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本级机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；协助领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责本系统勤政廉政和行风建设工作；负责组织、人事、机构编制工作；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障工作。

（二）政策法规科（加挂城管行政执法督察室牌子）

负责起草有关县城管理相对集中行政处罚权工作的规范性文件；研究提出进一步完善县城管理相对集中行政处罚权工作的意见；对本机关制定的规范性文件或重大执法行为进行合法性审查、纠正不当执法行为；负责拟定县城管理综合行政执法的标准和程序；负责组织县城管理综合行政执法业务的培训；承办本机关的行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作；负责县城管理综合行政执法重大行政行为的上报备案工作；负责县城管理综合行政执法案件的评查工作；检查本系统执行有关法律、法规、规章和政策的情况；接待群众来信来访，受理对县城管理综合行政执法人员行政执法行为的投诉和查处工作；建立城管社会监督评价体系；负责推行行政执法责任制，对县城综合行政执法队伍行政执法工作进行监督、检查、考核和责任追究；负责与上级法制部门的衔接和联系，与本县城管监督员的联络工作。

(三)城市管理科

负责县城区道路桥梁的维护管养；组织城市道路、桥梁设施的安全运行监控；参与城市道路、桥梁设施（含新建、扩建、改建）等重点市政工程的规划、建设、竣工验收；监督管理挖掘、占用城市道路和依附城市道路、桥梁埋设、架设各种管线杆线等行为；负责超重车辆行驶城市道路、桥梁的核准许可；负责城市燃气和燃气具的行业管理工作，依照《城镇燃气管理条例》行使燃气管理法律法规和规章规定的受理、报批、管理及安全生产目标考核工作；组织、指导和协调环境综合整治工作；组织解决和指挥处理市容市貌和环境卫生等方面存在的问题；参与县城基础设施建设项目的可行性研究、初步设计审查和竣工验收工作；负责城市管理科技新成果的推广和应用；负责“12319”呼叫业务、城市管理综合执法“110社会联动”和“县长热线办”交办的县城管理方面的工作。

党的组织机构按党章和有关规定执行。

（三）重点工作概述

（一）加强环境卫生管理，提升清扫保洁清运质量。

1. 加强垃圾填埋场的管理

一是对生活垃圾卫生填埋场的监督管理：县城区垃圾填埋场于2014年12月开始试运行，为了进一步加强县城生活垃圾填埋场的运行和管理，确保县城生活垃圾填埋场作业常态化、规范化和制度化，建立健全管理制度和工作流程，分别制定了操作人员及车辆管理、垃圾填埋、道路保洁、蚊蝇消杀等一系列的规章制度。严把垃圾填埋关，垃圾倾倒、摊平、压实、消杀等一系列工作严格按照规范进行，当天进场垃圾当天处理，做到工完地净，二是对临时垃圾堆放场的管理：监督垃圾场垃圾及时清推覆盖处理，在垃圾场内及周围进行蚊蝇消杀工作，尽量消除蚊蝇滋生的有利条件。

2. 强措施、重实效，巩固县城各项创建成果

把“创文”、“创园”“创卫”“创森”工作做为整个工作的重中之重，紧紧围绕各项创建开展工作，一是严格按照《昆明市环境卫生作业规范及质量标准》，强化监管考核措施，督促两家保洁公司对县城清扫保洁时间，提升清扫保洁质量，落实一日三大扫、分时段巡回保洁，垃圾日产日清，确保县城清洁卫生；二是做实垃圾无害化处理工作。针对县城日产垃圾繁重的处理任务，制定垃圾日产日清工作方案，确保垃圾及时收集并运至垃圾填埋场进行集中无害化处理，有效改善了县城的环境卫生。三是做好环卫设施维护工作。要求环卫公司每周对县城主干道上的垃圾箱、果皮箱进行1次清洗，确保街面上的环卫设施整洁干净，加大破损环卫设施排查修复力度；四是加强环卫作业监督管理，提升环卫保洁质量。督促环卫公司加强环卫工人的文明礼仪知识培训，树立良好的禄劝环卫工人形象。安排专门人员加强对两家环卫服务公司环卫作业监督管理，对两家环卫服务公司环卫作业情况开展大检查、大评比，确保环卫公司清扫保洁和垃圾收集清运工作落实到位，精细化管理。公开了环卫站办公电话，对于群众反映的环境卫生方面的问题，我们认真落实，及时处理，做到“事事有着落、件件有回音”。

3. 提内力、拓渠道，着力夯实环卫基础工作。

一是加大垃圾清运收费工作力度。明确城区收费范围、统一收费标准、严格收缴制度、杜绝“人情”收费，针对收费重点难点经营户政策宣传到位，晓之以理、动之以情，保证垃圾清运处理收费工作的正常进行。二是继续加强违法小广告的清理整治。 三是持续推进爱国卫生运动。加大城市卫生死角整治；四是指导、督促乡镇垃圾收集、无害化处理。以“七改三清”工作为契机，指导各乡镇集镇保洁及规范垃圾清运集中处理，指导推进水源区、乡镇集镇公厕提升改造；五是加大环境卫生宣传，提高群众环卫意识。认真做好环境卫生整治的宣传工作，向居民群众广泛宣传“城乡人居环境提升”、“七改三清”行动，开展环境卫生整治，巩固“国家卫生县城”创建成果，抵制不卫生、不文明的行为，推动各项创建工作的持续深入开展。

4. 切实开展垃圾分类工作

（二）加大城市基础设施建设及维护、不断完善设施配套功能

1加强环卫市场化管理和基础设施建设

2. 强化市政设施的管理和维修维护工作

3. 强化县城区雨污管网清掏维护

4. 加强污水处理厂运营监管

5. 做好燃气行业的监管

（三）深入开展市容市貌综合整治，规范县城秩序。

我局以整治脏乱差为突破口，以优化人居环境卫生为目标，强化综合执法，完善执法装备，加强执法力量。在执法人员不足的情况下，坚持按照强力宣传，强势发动，强制规范，强行入轨的方针，深入开展市容市貌综合整治。

1. 加大对占道经营管理。

2. 强化建筑施工工地的管理，规范渣土运输行为

3. 落实“门前三包”责任

4. 做好户外广告、店招店牌规范设置

5. 加强校园周边道路环境综合整治

（四）积极开展全县路灯维修维护，确保城市亮灯率

（五）完善数字化城市管理机制，及时查办各类案件

(六）“七改三清”“四治三改一拆一曾”工作得到有序推进

（八）认真落实脱贫攻坚任务

（九）强化法制监督，推进依法行政

1. 扎实开展“强基础 转作风 树形象”三年行动

2. 扎实推进综治维稳工作

3. 全面推进依法治县工作

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即禄劝彝族苗族自治县城市管理综合行政执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 7人，事业编制85人。在职实有60人，其中：财政全供养 60人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员从2017年1月起统一由社保局管理。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，其中：调用2辆，租用4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄劝县城管局财务总收入3326.4881万元，其中：一般公共预算财政拨款2668.2431万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转658.245万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年禄劝县城管局财政拨款收入3326.4881万元，其中:本年收入2668.2431万元，上年结转收入658.245万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2668.2431万元（本级财力2668.2431万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年禄劝县城管局预算总支出 3326.4881万元。本级财力安排支出3326.4881万元，其中，基本支出1098.3441万元，项目支出2228.144万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2120104-城管执法”支出2029.0502万元，主要反映对城管执法人员的工资、交通费等基本支出、项目支出分别为公厕开放费、环卫清扫保洁垃圾清运费、环卫设施购置维护费、路灯电费及城市维修维护费、城市雨污管网维修维护费及违法违规建筑治理经费；“2010101-行政运行”支出34.0982万元，主要反映上年结转的一般公用支出；“2120201-城乡社区规划与管理”支出42.6357万元，主要反映人员工资及一般公用支出，“2120501-城乡社区环境卫生”支出742.9083万元，主要反映人员工资及上年结转的环卫基础设施建设经费、公厕开放费及飞灰应急处置经费等；“2120399-其他城乡社区公共设施支出”支出157.7196万元，主要反映上年结转的路灯电费及城市维修维护费、城市雨污管网维修维护费；“2080505-机关事业单位基本养老保险费支出”支出144.0621万元；“2101103-公务员医疗补助”支出37.3883万元；“2101201-财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”支出62.0575万元；“ 2210201-住房公积金”支出69.6146万元；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”6.9536万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1098.3441万元，项目支出2228.144万元）。

基本支出情况：

1、 基本工资、津贴补贴等（工资福利支出）为989.4775万元 ;

2、 遗属补助及生活补助（对个人和家庭的补助）支出为38.0484万元 ;

3、 办公费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费及其他交通费用（商品和服务支出）支出为70.8182万元 。

项目支出情况:

2019年用于保障禄劝县城管局单位行政等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费(维修维护费)支出2228.144万元，如环卫清扫垃圾清运费、路灯电费及城市维修维护费、公厕开放费、环卫设施购置维护费、城市雨污管网维护维修费等。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝县城管局2019年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄劝县城管局2019年无与中央配套资金。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝县城管局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝县城管局“三公”经费预算1.2万元，比上年预算数无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数无增减变化 ；2.公务接待费0万元，比上年预算数无增减变化；3.公务用车购置及运行费1.2万元，与上年预算数无增减变化。禄劝县城管局2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相比不存在增加或减少的情况。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金806.17万元。 八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县城管局基本支出1098.3441万元，与上年对比增加219.7773万元，增减变化的原因主要是：

1、 基本工资、津贴补贴增加；

2、 基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金等增加；

（二）遗属补助及县管人员生活补助等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排禄劝县城管局项目支出2228.144万元，与上年对比增加229.3071万元，增减变化的原因主要是：

1、 本年增加了违法违规建筑治理经费经费25万元；环卫设施购置维护费增加了50万元、城市雨污管网维修维护费增加了30万元；

2、 2018年末结转项目资金数额较大，原因是：目前项目正在实施，已付部分款项，待2019年完工后可全部付清。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（1）城管执法：对城市管理进行执法

窗体顶端

（2）城乡社区支出：政府在城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出

窗体底端

（3）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（4）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（5）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（6）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝县城管局机关运行经费70.8182万元，比上年的32.7万元增加38.1182万元，增加116.57%。主要原因是上年末收到财政非税收入返还款62万元，从而导致年初结转数额较大。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计1150.3583万元。其中：流动资产802.7147万元，占资产总额的69.78%；固定资产347.6346万元，占资产总额的30.22%,其中：房屋构筑物13万元，汽车295.67万元，其他固定资产38.9736万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，我局紧扣县委、县政府中心工作，以“路通、街净、城美、人和”为基本要求，创新体制机制、提升城市品位、强化城管队伍建设，积极营造舒适、优美的人居环境，大力完善便民利民市政设施，不断提升我县城市管理水平。

（1）强化环卫管理

一是加强对2家环卫服务公司环卫作业监督管理。二是抓好环卫公共设施基础建设。

（2）加强市容市貌综合整治

一是打造有序规范的城市街面市容。二是推进重心下移，提高城市综合执法效能。三是强化队伍建设。

（3）加强市政基础设施建设，进一步完善城市功能

一是加大城市基础设施建设及维护工作。二是强化市政行业企业的安全生产监督管理工作。

（4）不断扩大公众参与城市管理渠道

一是要充分动员公众全程参与城市管理。二是要在城市管理过程中引入微信、微博平台等现代化媒介。三是要加强媒体对城市管理的宣传及舆论监督。

（5）完善城市管理体制机制改革

按照“政府主管、社会协同、公众参与”的总体思路，逐步理顺管理体制，提高执法水平，提升管理水平，进一步释放利益空间和发展空间，进一步激发社会活力，进一步改善并优化城市管理者与服务对象的互动关系，通过引导、协商、沟通、参与来达到治理目的，从末端执法向源头治理转变，形成多元共治的城市治理模式，切实构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。

（五）国有资本经营预算转移支付

禄劝县城管局2019年国有资本经营预算转移支付为0万元。与上年相比无增减变化，原因为我单位无国有资本经营预算转移支付项目，故我单位国有资本经营预算转移支付金额为0万元。

监督索引号53012800133300111

附件2：部门预算公开情况(禄劝县城管局）20190326094243156