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禄劝县委办2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县委办2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县委办2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县委办2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委办公室是县委的综合办事机构，是县委沟通上下，联系左右，上情下达，下情上报的枢纽，担负着参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障等方面职能，具有十分重要的地位和作用。其主要工作职责如下：

一、 围绕中央和省、市委的中心工作和县委的工作部署开展工作；负责上级党委、政府和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的贯彻落实。

二、 负责县委及办公室文件、文稿的起草、修改、校核和签清；负责承办各乡（镇、街道）党（工）委、县直各部门党组（党委）上报县委的请示和报告，起草、校核、拟定县委上报下发的文电，负责公文印制、发送及有关文电管理等工作。

三、 负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织安排、协调联络；负责重要来宾的公务接待。

四、 负责上级党政机关各类文件、电报、信函的传递，管理、指导、协调全县的保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

五、 负责信息的收集、整理和编辑，向省、市委办公厅上报重要信息，向县委领导提供及时准确的信息。

六、 负责督查工作，全面贯彻党的路线方针政策，加强对中央、省、市委方针政策，县委重要决策、工作部署及县委领导批办件贯彻落实情况的督促检查，确保党的路线方针政策和县委决策、工作部署的贯彻落实。

七、 强化综合协调，主动加强与各方沟通联系，确保调度得当、政令畅通、运转高效，形成上下贯通、左右衔接、协调联动的工作格局，为县委工作创造良好的外部环境。

八、 负责县委机关的值班和综合调度工作，承担县委和县委办公室群众来信、来访工作。

九、 围绕县委、县政府中心工作以及重大决策开展专题调研，提出意见和建议，供领导决策参考。

十、 负责本机关行政事务管理和后勤服务保障等工作。

十一、 指导各乡（镇、街道）、县直各部门办公室的业务工作，协调、检查、指导全县党委系统的保密和党的机关文书管理、档案等工作，组织有关业务培训。

十二、 管理县委县人民政府督查办、县委机要局（县国家密码管理局、县密码工作领导小组办公室）、县委保密委办公室（县国家保密局）人财物及党的工作、思想政治工作和机关作风建设，对以上单位的工作进行指导和协调。

十三、 负责本机关党建、纪检、思想政治和工青妇工作，组织学习政治和业务知识，搞好自身建设；做好人事工作、离退休人员管理和服务工作。

十四、 完成县委和市委办公厅交办的其他工作。

（二）机构设置情况

县委办编制48人（其中：公务员编制37人、工勤编制11人；现有在职人员40人，公务员29人、工勤人员11人）。内设科室6个（常委办、秘书科、信息科、办文科、应急办、行政科），归口管理部门4个（机要局、保密局、督查办、改革办）。

（三）重点工作概述

二、 预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,是中共禄劝彝族苗族自治县委办公室（含归口管理部门机要局、保密局、督查办、改革办）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制 37人，事业编制11人。在职实有40人，其中：财政全供养 40人（公务员29人、工勤人员11人）。财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 992.25万元，其中：一般公共预算财政拨款992.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 992.25万元，其中:本年收入992.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.25万元（本级财力992.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 992.25万元。本级财力安排支出 992.25万元，其中，基本支出935.62万元，项目支出56.63万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－3101（款）”党委办公厅室及相关机构事务支出，主要反映党委办公厅室及相关机构的支出（对“款”解释说明）762.44万元、“208（类）－0505（款）”机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出90.8万元、“208（类）－0506（款）”机关事业单位职业年金缴费支出，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出3.5万元”、“210（类）－1103（款）”行政事业单位医疗方面的支出，主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费30.1万元、“210（类）－1201（款）”财政对基本医疗保险基金的补助支出，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出49.00万元、“221（类）－0201（款）”住房保障方面的支出，主要反映行政事业单位的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金56.41万元。

列如：20106，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出935.62万元，项目支出56.63万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

（一）因公出国（境）费年初无预算安排；

（二）公务接待费无年初预算；

（三）公务用车购置及运行费3万元，比上年预算数减少1万，原因主要是：上年车辆运行费预算标准为8000元/辆,本年车辆运行费预算标准为6000元/辆。

七、 政府采购预算情况

无政府采购预算情况

说明：根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元，因脱贫攻坚等工作需要，下乡频繁，现有公务用车老化，需购买车辆1辆，但由于财政资金紧缺，没有批复。（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2019年XX部门无政府采购预算”。）

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县委办基本支出935.62万元，与上年（2018年）809.29万元对比增加（减少）126.33万元，增减变化的原因主要是：

1. 调整工资标准，正常晋升工资，增加工资预算；

2. 调整职工住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险缴费基数，增加财政承担部分资金预算；

3. 人员流动频繁，增加人员经费预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝县委办项目支出56.63万元，与上年83万无对比增加（减少）26.37万元，增减变化的原因主要是：

1. 是行政成本控制，节约经费开支;

2. 减少调整部分工作经费预算。

3. ……

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4） 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县委办机关运行经费99.88万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。增加的原因主要是人员增加，经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政绩效管理要求，县委办以绩效目标为导向，加强相关管理制度建设，提升绩效管理水平。一是抓好绩效目标编制工作，做到指向明确、具体细化、合理可行。二是深入开展财政支出绩效评价，根据评价结果落实整改措施，加强本部门预算管理。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是建立信息公开机制，按照省财政厅预算绩效管理的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告及项目支出绩效自评报告在省财政厅网站和部门网站上进行公开。

在年度预算执行过程中，部门认真贯彻执行预算安排，科学合理使用财政资金，强化全过程绩效管理，切实提高资金使用效益。严格按照《禄劝彝族苗族自治县会议费管理办法》《禄劝彝族苗族自治县差旅费管理办法》、县委办财务管理制度、财务工作规范等相关经费管理办法，按照行政成本控制和厉行节约要求，从严控制一般性支出，节俭理政、勤俭办事。

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附件2：县委办2019年部门预算公开情况表20190326112008682