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县委统战部2019年预算公开

目录

第一部分 县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分 县委统战部2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

县委统战部2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2019年我部将以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十九大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，深入贯彻落实中央、省、市统战工作会议和《条例》精神，着力服务于“十三五”规划的实施和全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。贯彻落实上级统战会议精神；突出抓好重点难点工作；加大督促检查工作力度；进一步筑牢共同思想政治基础；围绕“十三五”规划实施献计出力；广泛动员社会力量参与扶贫；深入推进全县民主法治领域改革；不断加强无党派人士工作；开展好党外知识分子统战工作；做好社会阶层人士统战工作；注重党外干部教育培训工作；加大党外干部推荐选拔使用力度；深入推进民族团结进步事业；加强新形势下的宗教工作；促进非公经济人士健康成长；做好非公经济领域统战工作；不断加强海外统战工作；切实强化看齐意识；不断加强统战干部队伍。

（二）机构设置情况

2019年我部有在职在编人员9人，其中有行政人员7人，工勤人员2人。我部下设办公室、台侨办及无党派人士工作科。

（三）重点工作概述

2018年，全县统战工作以“同心”思想为引领，围绕中心，服务大局，务实创新，积极进取，为推进全县经济社会加快发展做出了积极贡献。

一是不断加强党外代表人士队伍建设，推动多党合作事业持续发展。建立健全120人的党外知识分子代表人士数据库和149人的新的社会阶层代表人士数据库。积极参加各民主党派在禄劝举办的各项活动，争取民主党派支持禄劝脱贫攻坚和经济社会发展。严格落实省、市、县关于加强党外代表人士队伍建设的有关要求。目前，我县共有党外副科级以上干部50名,其中：党外副县级干部4名，党外正科级干部10名, 党外副科级干部36名；政府班子中配备党外领导干部的乡镇数达到37.5%。2018年，新提拔和交流党外干部8名。

二是坚决贯彻党的民族宗教政策，确保全县民族宗教大局和谐稳定。统筹协调，全力推进民族团结进步示范县创建工作“十进”活动，打造命名县级示范点148个，其中，被命名为全市民族团结进步创建示范单位67个。2018年12月29日，我县被国家民委命名为第六批全国民族团结进步创建示范县。争取上级民族专项资金项目45个、资金1456万元，重点解决示范创建经费难、群众生产生活难、基层组织产业增收难等突出问题。创建省级“和谐寺观教堂”2个、市级8个、县级20个,创建县级“平安宗教场所创建活动达标场所”209家。设立县级宗教工作网格中心1个和宗教工作网格单元196个，配备县乡村三级网格员207人。全县呈现出民族团结、宗教和顺良好局面。

三是扎实推进工商联和非公经济工作，积极服务全县经济社会发展。成功创建省级“五好”县级工商联，积极申报国家级“五好”县级工商联。以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题，深入开展非公有制经济人士理想信念教育活动。组织6批次178名非公经济代表人士参加省市县组织的各类培训。完成302名会员网上注册工作，33名执（常）委注册工作，发展会员20名。积极组织全县非公企业参与脱贫摘帽工作，共计捐款捐物达850万元。认真贯彻落实上级关于鼓励创业“贷免扶补”，完成100户“贷免扶补”任务，发放贷款1000万元，20户小微企业的申报工作，解决微小企业融资难的问题。

四是持续深化港澳台和海外统战工作，搭建统战工作新平台。协调配合慈济慈善事业基金会对屏山街道1935户6606名困难村民进行冬令物资发放。组团赴台湾农业考察参访，促进禄劝与台湾两地在农业、林产业等方面的交流合作。开展侨台联“迎中秋庆国庆”联谊活动，诠释广大归侨侨眷和台胞台属对党和祖国的热爱之情。争取市外侨办“双百计划”资金对22名困难侨眷发放生活补助金。积极申报并完成昆明市台侨属参政议政调研课题，认真反映台侨界群众心声。

五是切实加强自身建设，提高服务发展水平。上报统战信息78期，被中央统战部采用2期，省委统战部采用27期，市委统战部采用53期。完成宗教工作调研报告2篇，港澳台调研报告1篇，新的社会阶层人士调研报告1篇，党外知识分子调研报告1篇，实践创新成果2篇。“禄劝统战”公众微信平台刊登信息98条，全面宣传和展示了禄劝统一战线工作新特色新经验。成功创建全市民族团结进步创建示范单位和县级民族团结进步示范机关。投入2万元春节慰问全县统一战线各界代表人士34人次。组织统战干部和统战对象10批次24人次参加省、市举办的各类统战业务培训班。举办2018年全县宗教界代表人士培训班、2018年全县统一战线和民族宗教干部培训班各1期。牵头实施社会结对帮扶工程，全县各级各部门共接收社会各界帮扶资金2116.84万元，物资折合资金989.08万元，合计3105.92万元。

2019年，全县统战工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委、县委关于统一战线工作各项决策部署，充分发挥统一战线大团结、大联合的优势，主动践行新思想，体现新理念，抢抓新机遇，建立新机制，细化新举措，为决战脱贫攻坚，巩固脱贫成果，决胜全面小康，服务乡村振兴，全力“打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地”提供广泛强大持久的力量支持。

（一）坚持政治引导，夯实共同思想基础。将贯彻落实党的十九大，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的统战理论，作为当前和今后一个时期全县统一战线的重大政治任务，组织开展多种形式的学习培训、座谈研讨，引导广大统战干部和统一战线成员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以服务发展、服务稳定为己任，进一步巩固共同思想基础，聚集各方力量，打造“同心”品牌。

（二）坚持稳固平台，加强多党合作和效能建设工作。进一步坚持、完善和落实协商会、通报会、联谊交友、对口联系等制度，为党外代表人士履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供制度保障。积极搭建党外干部发挥才智的平台载体，通过“两会”参政议政、特约人员聘请，组织社会服务活动等方式，注重在实践中发现、培养、使用党外代表人士。及时更新完善新的社会阶层代表人士、党外知识分子队伍数据库，积极发现和储备后备人才，努力实现信息化动态管理。成立知联和新阶联。组织实施好全县各界代表人士座谈会和新春茶话会等重要活动。引导和支持党外代表人士围绕中心工作开展联合调研，力争形成一批高质量调研成果，推动成果转化为现实工作举措。引导广大社会各界人士正确认识改革发展中遇到的各种困难和问题，协助做好化解矛盾、理顺情绪的工作，为禄劝实现宏伟蓝图营造良好社会环境。

（三）坚持统筹兼顾，巩固提升民族团结进步示范县创建成果。牢牢把握各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”的主题，以加快推进全县经济社会发展为主线，以改善民生为重点，多种形式促进民族团结，全面贯彻落实党和国家民族政策，不断巩固提升我县民族团结进步创建成果，进一步巩固和发展社会主义新型民族关系，全力打造更高水平示范引领的新典型标杆。

（四）坚持和谐主题，稳步推进新形势下的民族宗教工作。落实好新修订的《宗教事务条例》精神，调整整合民族宗教“三级网络”队伍，充分依托社会治安综合治理网格化管理的现有体系，落实好“一网两单”制度。深入开展好国旗、宪法和法律法规、核心价值观、中华优秀传统文化“四进”活动。抓好“和谐寺观教堂”创建工作，加强宗教团体建设，抵御境外利用宗教进行渗透。引导宗教界在各项社会公益事业方面发挥积极作用。

（五）坚持服务发展，扎实有效做好非公经济“两个健康”工作。全力开展全国“五好”县级工商联创建活动。构建“亲”“清”政商关系，推进“政商直通车”制度化、常态化。开展民营企业评议政府职能工作。落实非公有制经济代表人士综合评价工作。继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，不断增强诚信意识，提高管理能力。在目前经济下行压力大、企业生产经营面临困难的时候，主动深入企业，面对面、点对点调查研究、把脉问诊，为企业发展提供服务要素保障。

（六）坚持双向联络，积极拓展港澳台侨海外统战工作。立足禄劝实际，突出地域特色，加强对外经贸合作交流，扩大对外宣传和项目推介，进一步提升我县知名度。贯彻对台工作方针，扎实有序推动对台交流互访。深入开展“涉台宣传进校园”活动。更新完善港澳台海外代表人士数据库。积极争取资金，慰问困难台属侨眷。

（七）坚持强基固本，不断加强统战部门自身建设。完善县委统一战线工作领导小组工作运行机制，安排部署和落实好各成员单位的工作任务，推动解决基层统战系统面临的体制机制性问题。以提高理论素养、实践经验、工作能力为抓手，坚持理论联系实际，全面提高统战干部的学习能力、调研能力、创新能力、协调能力和执行能力。通过建立奖惩制度、目标责任考核等措施，综合统筹、集聚人才、发挥优势，加强统战信息宣传工作，进一步扩大统一战线的社会影响。研究、探索统战工作新问题，在工作谋划上有新思路，在制度建设上有新理念，在工作推进上有新载体，在队伍建设上有新举措，不断提高统战工作科学化水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 219.07万元，其中：一般公共预算财政拨款 219.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.07万元，其中:本年收入 219.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 219.07万元（本级财力 219.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 219.07万元。本级财力安排支出 219.07万元，其中，基本支出186.07万元，项目支出33万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2013401（类）－行政运行（款）”支出，主要反映机关人员工资、公用经费等基本支出、“2210201（类）－住房公积金（款）”支出，主要反映机关在职人员住房公积金单位缴费支出、“2080505（类）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）”支出，主要反映机关在职人员养老保险单位缴费的支出、“2101103（类）－公务员医疗补助（款）”支出，主要反映公务员医疗补助的支出、“2101201（类）－财政对职工基本医疗保险基金的补助（款）”支出，主要反映基本医疗保险的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出186.07万元，项目支出33万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

无。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。（2019年县委统战部无政府采购预算）

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县委统战部基本支出186.07万元，与上年对比增加26.15万元，增减变化的原因主要是：

2019年基本工资与津补贴及对个人和家庭补助支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县委统战部项目支出33万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

无。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县委统战部机关运行经费21.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.22万元，增减变化的原因主要是：一是人员增加和职务变动；二是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照财政绩效管理要求，县委统战部以绩效目标为导向，加强相关管理制度建设，提升绩效管理水平。一是抓好绩效目标编制工作，做到指向明确、具体细化、合理可行。二是深入开展财政支出绩效评价，根据评价结果落实整改措施，加强本部门预算管理。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。四是建立信息公开机制，按照省财政厅预算绩效管理的相关规定，及时将部门整体支出绩效自评报告及项目支出绩效自评报告在省财政厅网站和部门网站上进行公开。

在年度预算执行过程中，部门认真贯彻执行预算安排，科学合理使用财政资金，强化全过程绩效管理，切实提高资金使用效益。严格按照《禄劝彝族苗族自治县会议费管理办法》《禄劝彝族苗族自治县差旅费管理办法》、县委统战部财务管理制度、财务工作规范等相关经费管理办法，按照行政成本控制和厉行节约要求，从严控制一般性支出，节俭理政、勤俭办事。

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附件2：县委统战部2019年部门预算公开情况表20190326112213036