中共禄劝县委宣传部2019年预算公开
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中共禄劝县委宣传部2019年预算公开
目录
第一部分 中共禄劝县委宣传部2019年部门预算编制说明
第二部分 中共禄劝县委宣传部2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
中共禄劝县委宣传部2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共禄劝彝族苗族自治县委宣传部主管意识形态方面工作的县委综合工作部门。负责全县理论研究、理论学习、理论宣传的工作，指导全县文化理论、民族文化研究工作；负责指导全县各级宣传部门的工作；提出全县宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传文化事业发展规划的制定，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作规划；负责引导全县社会舆论，从方针政策上联系并指导县文体广电旅游局、县新华书店等部门的工作；负责规划、部署全县性的思想政治工作；管理县文明委办公室；统一指导全县对外宣传工作；配合县委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作；会同有关部门研究改进群众性思想教育工作；负责指导、组织和协调全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传；指导规划全县企事业单位职工思想政治工作；负责规划、指导全县群众性精神文明创建活动、群众性思想道德教育及督促检查县文明委决定事项的贯彻执行情况；负责全县各级文明单位的申报、推荐、考评、复查和管理工作；完成市委有关部门和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位下设科室有：办公室、文明办、外宣办、文产办、宣教科、网信办。
（三）重点工作概述
根据我县2018年度重点工作部署，结合我单位工作实际。2018年度，我单位重点工作如下：
1、 意识形态责任制落实及考核；
2、 外宣工作；
3、 新时代文明实践中心（站、所）建设；
4、 未成年人思想道德建设；
5、 文明单位、文明村、文明校园创建工作；
6、 文明家庭、十星级文明户创建工作；
7、 干部理论中心组学习及理论宣教工作；
8、 云宣网建设；
9、 昆明信息港网站服务器运行维护；
10、 网信办运行工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个, 即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制 13人，事业编制4人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入354.95万元，其中：一般公共预算财政拨款354.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入354.95万元，其中:本年收入354.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款354.95万元（本级财力354.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 354.95万元。本级财力安排支出 354.95万元，其中，基本支出354.95万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“20133”支出，主要反映宣传事务的支出；“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出；“21011”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出；“21012”支出，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助的支出；“22102”支出，主要反映住房改革支出的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出354.95万元，项目支出0万元）。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无此项。
（二）与中央配套事项
无此项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无此项。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年预算数持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费0万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数持平。
七、 政府采购预算情况
2019年中共禄劝县委宣传部无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中共禄劝县委宣传部基本支出354.95万元，与上年对比增加55.25万元，增减变化的原因主要是：
1、 调增工资结构，工资福利支出总体上浮
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中共禄劝县委宣传部项目支出0万元，与上年对比减少30万元，增减变化的原因主要是：
1、 本年度无项目预算
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会宣传部机关运行经费3.8万元，与2018年持平。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产合计54.27万元，其中流动资产0万元；固定资产54.27万元，固定资产中房屋构筑物0万元，汽车39.40万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产14.87万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本部门预算绩效参照市、县两级部门年终考核任务编制。
监督索引号53012800121100111
