监督索引号53012800163500000

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室

2019年预算公开目录

第一部分 2019年部门预算编制说明

第二部分 2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 研究县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出意见，报县政府领导审批。

5. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6. 督促检查县政府各部门和各乡镇（街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

7. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（街道）向县政府报告的重要情况；协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

8. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署工作做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

9. 办理由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

10. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

11. 承办县委、县政府和县政府领导交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2019年年初我办有在职人员57人，其中有行政人员38人，工勤人员19人，事业人员2人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人

（三）重点工作概述

1. 着力打造坚强班子，做到求真务实，廉洁高效

（1）加强理论学习，打造政治过硬的班子

（2）贯彻民主集中制，打造团结和谐的班子

（3）加强机关制度建设，打造规范高效的班子

（4）着力转变工作作风，打造清正廉洁的班子

2. 认真履行职责，不断提升执行力，各项工作成效显著

（1）服务全局，三大职能充分体现

（2）群策群力，脱贫攻坚工作成效显著

（3）精细运作，各项工作整体推进

（4）求真务实，积极助推党建工作

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制 62人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休0人，退休 13人。

车辆编制7辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1369万元，其中：一般公共预算财政拨款1369万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1369万元，其中:本年收入1369万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369万元（本级财力1369万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

219年部门预算总支出 1369万元。本级财力安排支出 1369万元，其中，基本支出1234万元，项目支出135万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“210301”支出，主要反映行政运行的支出，“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出，“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助的支出。“2101201”支出，主要反映财政对职工基本医疗保险的支出。“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险的支出。“2010399”支出，主要反映其它政府办公室及相关机关基本的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1234万元，项目支出135万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.2万元，比上年预算数减少2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费4.2万元，比上年预算数减少2.2万元。“三公”经费减少的原因主要是:执行车改后车辆减少。

七、 政府采购预算情况

2019年无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门基本支出1234万元，与上年对比减少96万元，增减变化的原因主要是：机构改革，下辖部及人员减少（分出法制办、四创办、乌协办）

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排部门项目支出135万元，与上年对比减少26万元，增减变化的原因主要是：机构改革，下辖部及人员减少（分出法制办、四创办、乌协办）。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县政府办机关运行经费1234万元，主要用于职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2018年资产负债表日，资产共计30135378元，其中库存现金30000元，银行存款0元，固定资产30105378元；净资产合计30135378元，其中财政拨款结转0，资产基金30105378元；负债合计30000元，其中包括其他应付款，单位人员代扣款30000元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

监督索引号53012800163500111

附件2：县政府办部门预算公开情况表20190325054336571