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禄劝彝族苗族自治县委老干部局2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县委老干部局2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县委老干部局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县委老干部局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好全县离休干部、副科实职以上退休干部及老年大学服务与管理工作。

（二）机构设置情况

县委老干部局内设办公室、活动中心、老年大学。

（三）重点工作概述

1. 抓牢组织领导，促进工作保障。一是调整做好县级在职领导联系同级老干部制度。二是组织召开离退休老干部新春茶话会。三是组织召开全县老干部工作会。四是组织召开离退休干部情况通报制度。五是组织离休干部和县处级退休干部到县第一人民医院体检。六是年底组织开展走访慰问老干部。

2. 抓实思想建设，坚定理想信念。始终把离退休干部思想政治建设作为老干部工作重点，以“政治坚定、思想常新、理想永存”为目标，全面加强离退休干部思想政治建设

3. 抓强组织建设，增强组织凝聚力。全面加强离退休干部党支部建设，使离退休干部党支部工作做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，努力开创离退休干部党支部建设和思想政治建设的新局面。

4. 抓严教育培训，提升理论素养。把离退休干部教育培训工作纳入全县干部教育培训工作统筹规划，保障教育培训经费，定期开展离退休干部教育培训。4月举办老干部读书班暨离退休干部党支部书记培训班。

5. 抓优服务管理，促进工作实效。一是建立干部职工联系离休退休干部制度。二是坚持以人为本，切实落实离休干部生活待遇。离休干部离休费、医药费、护理费、无固定收入离休干部遗孀生活补助费等各项费用按规定按时足额发放，切实做好老干部病故善后和政策解释工作。三是坚持优化服务，切实落实老干部的政治待遇。认真落实老干部政治理论学习、组织生活、阅读文件、情况通报、走访慰问、参观考察、参加重要会议和在职领导联系同级老干部等制度。四是依托活动中心和老年大学开展全方位、多层次的文体娱乐活动，让老干部老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，健康愉快的安度晚年。五是组织老同志参加昆明市老干部各种比赛。

6. 做好全县退休人员生活补助费发放工作。按照市委、市人民政府，县委、县人民政府的要求，做好全县行政事业单位退休人员生活补助费的发放工作。

7. 抓信息宣传，确保氛围营造到位。建立《信息管理办法》，充分利用党员综合服务平台、省市老干部工作网、云岭先锋、彝山苗岭、QQ、微信等平台，通过宣传栏、宣传画、展版、工作简报、制作标语等，加强宣传，营造氛围。

8. 抓脱贫攻坚，确保精准施策到位。按照县委、县人民政府脱贫摘帽工作安排，扎实开展扶贫工作：一是全面做好撒营盘镇撒老乌村委会驻村联系工作及新纳入建档立卡贫困户12户挂包工作。二是全面做好屏山街道硝井村委会16户稳定脱贫工作。三是做好中屏镇中屏村委会26户新纳入建档立卡贫困户挂包工作。

9. 抓廉政建设，确保目标责任到位。抓党风廉政建设责任。认真履行党风廉政建设主体责任，把党风廉政建设工作纳入重要议事日程，作为“一把手”工程认真抓紧抓好，对党风廉政建设目标进行了责任分解，领导班子成员实行“一岗双责”，明确党总支书记、局长为第一责任人，分管副职为直接责任人，将党风廉政建设责任制贯穿于业务工作全过程，落实到业务工作的各个环节。坚持重要事项由办公会议集体研究决定，完善财务管理制度，所有支出由局长办公会集体审核，分管领导审签；认真执行主要领导“六个”不直接分管，认真执行谈心谈话制度及厉行节约相关规定，公务接待、会议费等指标从严从紧控制；严格按照奖金发放、政府采购相关规定执行，真正做到行为规范、程序合法、手续健全。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,全称是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会老干部局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 5人，事业编制6人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4973.58万元，其中：一般公共预算财政拨款4973.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 4973.58万元，其中:本年收入4973.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4973.58万元（本级财力4973.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 4973.58万元。本级财力安排支出 4973.58万元，其中，基本支出4973.58万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2013101支出49095552元，主要反映行政运行的支出、2080505支出249700元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506支出34768元，主要反映机关事业单位职业年金缴费的支出、2101103支出81384元，主要反映公务员医疗补助支出、2101201支出127966元，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出、2210201支出146499元，主要反映住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4973.58万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

2019年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无既定政策标准测算补助事项。

六、 “三公”经费安排情况说明

1. 2019年部门“三公”经费预算2.2万元，比上年预算数减少0.2万元，

2. 2019年县委老干部局无财政拨款公务接待费；

3. 2019年县委老干部局无财政拨款公务用车购置及运行费。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

2019年与2018年公务接待费对比，减少0.2万元，2019年公务接待费减少0.2万元。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2019年无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排4973.58部门基本支出4973.58万元，与上年对比增加1425.86万元，增减变化的原因主要是：

1. 机关事业单位退休人员增加。

2. 人员工资调整。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年无项目，没有项目支出预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排2.2部门机关运行经费2.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费增加（减少）的原因主要是:2019年与2018年公务接待费对比，减少0.2万元，2019年公务接待费减少0.2万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委老干部局国有资产占有使用情况如下：资产总额123.40万元，其中，流动资产0.0001万元，固定资产123.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 成立了预算绩效领导小组，主要领导总体抓，分管领导具体抓，办公室、财务室负责具体预算绩效工作，按照职责各负其职，做好预算绩效工作。

2. 根据预算绩效管理工作要求，县委老干部局以“三定方案”为依据，确定部门预算，清晰描述测算开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下基础。

3. 我单位将继续秉承上年度预算效绩管理经验，改进工作中的不足，使预算效绩管理更加科学合理，节约效能，通过预算效绩管理，对照绩效评价指标体系，合理支出预算经费，圆满完成年度预算计划。

监督索引号53012800128700111

2019年部门预算公开情况表2019032504120683420191217085749615