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禄劝彝族苗族自治县供销社2019年预算公开

目录

第一部分 供销社2019年部门预算编制说明

第二部分 供销社2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

供销社2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2、 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3、 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4、 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5、 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6、 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7、 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8、 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9、 承办县委、县政府和上级机关交办的任务。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编报的1个财政全供给单位1个，参公管理事理事业单位1个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制9人，事业编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养11人。离退休人员1人，其中：离休1人。

（三）重点工作概述

1. 积极向上争取资金，培训壮大社有企业。继续扩大嘉果公司的种植规模，改善滴管等基础设施，加强内部管控，注重提质增效，力争将嘉果公司打造成为我县特色水果种植的龙头企业。

2. 结合供销社工作实际，加快推进供销社综合改革进程。一是坚持为农服务方向，着力在构建供销社新型组织体系上下功夫;二是在推进社有企业转型升级和商业模式创新上下功夫;三是在密切与农民组织上和经济上的联系上下功夫;四是在健全服务网络，使其成为农村商品流通的主导力量上下功夫。

3. 凝心聚力，鼓足干劲，加快推进社有企业改制。一是加快资产处置进度，筹集改制资金，完成土产日杂公司、农资公司改制工作；二是改造提升九龙、屏山中心社，精简人员，减少亏损；三是理顺资产管理公司工作职能，强化内部管理和风险管控，形成行为规范、约束有效、运行灵活的经营机制，增强社有资本的发展活力和抗风险能力。

4. 主动作为，发挥供销合作社系统在服务乡村振兴战略中的独特优势和重要作用。一是围绕县级乡村振兴战略布局和上级供销社的要求，结合自身实际科学规划做好县级社层面设计，主动汇报对接，搞好项目储备、实施，坚持创新驱动发展战略，落实主体责任；二是要结合当地农产品特色和产业优势，对接市场，以服务当地农产品外销为目标，推动多种形式的产销对接，建立农产品从“农田到城市”的直达快速通道，形成畅通、便捷、低成本的城乡农产品物流经营体系，努力构建集农副产品、农资、日用工业品于一体、双向流通的农村现代流通新格局；三是发挥供销社扎根农村、贴近农民、服务农业的优势，发展生态农业、循环农业。继续开展化肥和农药使用量零增长行动，推进测土配方施肥、农药减量控害，推广生物有机肥、高效低毒低残留农药的使用，参与探索秸秆、农膜、农药包装等农业废弃物回收和资源化利用。

5. 领办创办专业合作社。引领创办一批市场带动能力强、组织化程度高，服务范围辐射广的农民专业合作社，带动全县农业产业发展和产业扶贫建设，促进农民增收，以带动更多农民脱贫致富。2019年重点提升由供销社参股兴办的禄劝众康种植专业合作社（选址撒营盘镇宜岔村），大力推广山药种植，着力塑造地方特色品牌，将合作社打造成为市级示范合作社。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,禄劝彝族苗族自治县供销联合社。财政全供给单位1个，截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 14人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 19人，其中：离休 1人，退休 18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 288万元，其中：一般公共预算财政拨款288万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 288万元，其中:本年收入288万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288万元（本级财力288万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 288万元。本级财力安排支出 288万元，其中，基本支出288万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出 ）27万元。

2、 2101103（财政对公务员医疗的补助）12万元。

3、 2101201（财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助）14万元。

4、 2160201 （商业流通事务）220万元。

5、 2210201 （住房公积金）15万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出288万元，项目支出98万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额9.8万元，主要用于农产品经纪人培训。

（二）与中央配套事项

0。

（三）按既定政策标准测算补助事项

0

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县供销联合社“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比无增减变化，均为0万元。

七、 政府采购预算情况

2019年供销社无政府采购预算

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排供销社基本支出288万元，与上年对比增加82万元，增减变化的原因主要是：

1、 由于人员工资调整商业和服务业支出增加44万元；

2、 人员工资调整医疗卫生和计划生育支出增加16万元；

3、 人员死亡抚恤费增加22万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县项目支出98万元，与上年对比增加3万元，增加变化的原因主要是：

1、 争取市级网络流通体系建设资金，恢复基层社建设3万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县供销联合社机关运行经费2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与2018年经费安排相等。

（三）国有资产占用情况

通用设备8台（个），接受捐赠无价值；办公房屋原价78758.59元鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 预算绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，供销社以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

2、 预算项目绩效评价开展情况，按规定要求履行了立项手续，批复文件、项目预算资金科目；财政资金拨付到位，建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行、按期保质保量完成建设。

监督索引号53012800147500111

附件2：部门预算公开情况表（样表）20190322102235544