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禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局2019年预算公开

目录

第一部分 县级机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 县级机关事务管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

县级机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据禄劝彝族苗族自治县机构编制委员会对县人民政府办公室《关于设立禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局的请示》的批复（禄编【2015】13号）文件，核定行政编制4名（其中：1名正科级，3名副科级），事业编制14名。2019年我局有在职在编人员18人，其中有行政人员3人，事业人员15人。我局下设三个中心：（1.禄劝彝族苗族自治县县级机关后勤保障中心8人，2.禄劝彝族苗族自治县县级机关接待中心3人，3.禄劝彝族苗族自治县公务用车保障中心3人）。主要职责：（一）负责县级机关事务的服务、保障和管理工作;贯彻落实国家有关方针政策,拟订全县机关及所属单位机关事务工作制 度、标准、年度和中长期计划并监督实施。（二）负责县级机关及所属部门公务用房的规划、建设、使用和管理。 (三)负责县级机关公务用房设施的管护,办公区域的爱国卫生和绿化美化工作。 (四)负责拟订全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施;指导全县公共机构开展节能降耗工作;做好公共机构节能监督管理工作。 (五)会同有关部门拟订全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理;负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理和车辆配备使用管理等工作。 (六)研究拟订公务接待相关制度和标准,规范公务接待工作;负责县级机关公务接待工作,指导县级机关及所属部门的公务接待工作;做好县级机关办公区食堂服务工作 (七)负责制定统一的机关后勤服务管理制度,确定服务内容和标准,合理配置和节俭使用机关后勤服务资源,推进购买社会服务。 (八)负责县级机关办公区域的安全保卫、门卫、执勤和安全生产工作,协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序 (九)协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作 (十)负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费及公务接待费等经费的预算、使用和管理工作 (十一)承办上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位纳入2019年部门预算编报的单位共1个，全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局，为财政全供给单位。我局在职人员编制18人，其中：行政编制3人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养18人。

（三）重点工作概述

1、 深入学习领会党的十九大及其他重要会议指示精神，制定学习计划，认真做好学习笔记，坚持理论与实践相结合，切实改进思想和工作作风，巩固学教成果。

2、 管好车与房，保证公务车和办公用房遵章守规服务到位。一是进一步做好公车改革后公务车管理的相关工作，认真落实省车改办“统一开发、分级授权、分级管理、资源共享”的要求，进一步提升公务用车管理水平。二是严格按照上级办公用房新标准要求抓好落实，杜绝县级办公区办公用房超面积使用。

3、 积极推动公共机构节能一是要加强协调推进。完善公共机构节能管理机制，积极协调各部门，及县级机关公共机构节能工作，构建完善管理网络，形成分级负责、相互协调的工作体系。二是依靠科技节能。加大先进技术及设备推广应用的力度，制定切实可行的措施，做好节油、节电、节水、节材等工作，重点抓好新建和既有机关建筑的节能改造。三是做好能耗统计。会同有关部门，健全公共机构能源消耗统计制度，推进能耗计量统计的基础工作，做好能源消费分户、分类、分项计量工作，并会同有关部门对部分部门进行能源审计。四是强化节能宣传。深入宣传节能法律法规和节能常识，并将我局好的经验做法宣传出去，增强公共机构干部职工节能意识和进一步养成节能良好习惯。

4、 实施精细化管理。重点在改变服务方式、提高服务质量和提升服务队伍形象方面下功夫，把会议服务、公务接待、后勤保障等服务工作做精做细，切实提高服务工作质量。

5、 探索深化后勤服务社会化改革。一是探索进一步开放机关后勤服务市场，加大购买服务力度，形成市场导向、多元并存的服务机制。二是探索完善购买服务绩效评价体系，进一步规范购买后勤服务的内容、标准、方式和程序；强化对购买服务的监督管理。

6、 贯彻落实中共中央、国务院发布的《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院《机关事务管理条例》

充分认识两个《条例》公布实施的重要意义，进一步增强做好机关事务工作的责任感和使命感。深刻理解两个《条例》实质内涵，认真履行职责，推进机关事务工作科学发展，重点抓好几项工作：规范机关服务管理，完善机关事务工作机制，加强机关事务队伍建设。以贯彻实施两个《条例》为契机，开拓创新、固强补弱、自我加压、团结协作，努力开创机关事务工作新局面。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,全称为禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 3人，事业编制15人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局财务总收入567.79万元，其中：一般公共预算财政拨款567.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局财政拨款收入 567.79万元，其中:本年收入567.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款567.79万元（本级财力299.79万元，专项收入268万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局预算总支出 567.79万元。本级财力安排支出 567.79万元，其中，基本支出299.79万元，项目支出268万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、 2010301（行政运行）209.42万元。

2、 2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出)268万元。

3、 2210201住房公积金21.73万元。

4、 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.86万元。

5、 2101103公务员医疗补助9.05万元。

6、 2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助18.73万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出299.79万元，项目支出268万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局“三公”经费预算271万元，与上年预算数相同，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费100万元，与上年预算数相同；3.公务用车购置及运行费171万元，与上年预算数相同。2019年“三公”经费预算与2018年相比无增减变化，均为271万元。

（一）预算公务接待费100万元。

（二）预算公务用车购置及运行费171万元。

（三）预算全县车辆保险费。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局基本支出567.79万元，与上年对比增加16.62万元，增加的原因主要是：

1. 人员工资调整。

2. 社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局基本支出567.79万元，与上年对比减少467万元，减少的原因主要是：

1. 预算公务接待费100万元。

2. 预算公务用车购置及运行费171万元。

3. 预算全县车辆保险费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局机关运行经费118万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：通用设备31台（个），价值23.69万元；位于禄劝县屏山街道旧县村委会东华村南侧（羊毛箐）土地、房屋及构筑物4-9层,价值651.35万元；家具、用具、装具等16个（套），价值13.73万元，固定资产共计688.78万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 预算绩效管理工作开展情况，根据预算绩效管理要求，禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1、 预算项目绩效评价开展情况，按规定要求履行了立项手续，批复文件、项目预算资金科目；财政资金拨付到位，建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行、按期保质保量完成建设。

监督索引号53012800143000111

部门预算公开情况表