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禄劝县人社局部门2019年预算公开

目录

第一部分 禄劝县人社局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县人社局部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县人社局部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共昆明市委办公厅昆明市政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）《县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》精神，制定本规定。

第二条  禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局为禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，正科级。

第三条  禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、云南省和昆明市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章、发展规划和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，指导监督职业中介机构和人力资源市场的统一和规范，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务和创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实城乡社会保险政策、社会保险关系转移接续和基础养老金统筹办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策，并监督实施；会同有关部门贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，加强城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险基金收缴、支付、运营的管理和监督。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进落实深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

（七）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（八）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；组织落实企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（十一）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十二）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

……

（二）机构设置情况

……四、内设科室调整：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文秘、信息、网络、安全、日常外事、保密、信访、督办、档案、政务党务公开、信息规划和统计，负责组织、人事、机构编制工作，承办相关行政复议和行政应诉工作及人大建议、政协提案等工作。

（二）财务科。编制县人力资源和社会保障局管理的各项资金（经费）预决算，做好资金和国有资产的使用和管理，做好局机关日常财务服务工作，指导监督局机关及所属事业单位财务管理和内部财务审计工作。

（三）事业单位人事管理科。综合规划、培养和管理全县事业单位专业技术人员队伍，参与高、中级专门人才的工作，负责推荐、选拔、奖励和管理有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴人员以及优秀拔尖人才，负责初级职称的管理和评审工作，统筹、协调、管理、指导、监督各类专业技术资格的考试，核发并管理初级专业技术职务资格证书、执业资格证书，负责机关事业单位工人技术等级评定工作，负责本县事业单位人员工龄计算。

（四）工资福利科。综合管理全县机关、事业单位工作人员的工资和福利，负责全县机关、事业单位调资、正常晋升工资，负责机关、事业单位工资制度改革，负责全县机关、事业单位工资统发工作的业务指导和实施工作，负责审批办理主任科员以下非领导职务公务员、机关工勤和事业单位工作人员退休手续，负责对机关主任科员及以下非领导职务工作人员、事业单位工作人员和退休人员死亡善后处理作出决定。

（五）工伤管理科。根据《工伤保险条例》规定，负责全县工伤认定工作，负责劳动能力鉴定和工伤伤残鉴定的初审，指导全县工伤预防、补偿和康复管理工作。

（六）社会保险基金监督科。监督各项社会保险基金的管理和运营情况，监督社会保险经办机构建立内部控制制度，贯彻执行社会保险内部审计制度和内部审计人员资格认证制度，受理投诉举报，查处权限内违法、违规的基金案件，负责本级的审计和社会保险机构负责人的离任审计工作。

（七） 劳动关系科。负责受理机关、事业单位工作人员关于劳动关系方面的申诉、控告工作。负责指导、监督和检查人力资源和社会保障政策法规的执行情况。落实人力资源和社会保障行政执法责任制、错案追究责任制、依法赔偿责任制，执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，维护农民工合法权益，协调社会保险局、工伤认定科及用工单位权责划分。

（三）重点工作概述

…第一条根据《中共昆明市委办公厅昆明市政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）《县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》精神，制定本规定。

第二条  禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局为禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，正科级。

第三条  禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、云南省和昆明市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章、发展规划和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，指导监督职业中介机构和人力资源市场的统一和规范，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务和创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实城乡社会保险政策、社会保险关系转移接续和基础养老金统筹办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策，并监督实施；会同有关部门贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，加强城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险基金收缴、支付、运营的管理和监督。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进落实深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

（七）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（八）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；组织落实企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（十一）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十二）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

…

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是***、****、****。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位XX个；特殊供给单位XX个；自收自支单位XX个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位XX个；非参公管理事业单位XX个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 84人，事业编制22人。在职实有106人，其中：财政全供养 106人，财政部分供养XX人，非财政供养XX人。

离退休人员 2人，其中：离休 2人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11292.6万元，其中：一般公共预算财政拨款11292.6万元，政府性基金预算财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元，事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，其他收入XX万元，上年结转XX万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11292.6万元，其中:本年收入11292.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11292.6万元（本级财力9338.56万元，专项收入1954万元，执法办案补助XX万元，收费成本补偿XX万元，财政专户管理的收入XX万元，国有资源（资产）有偿使用收入XX万元），政府性基金财政拨款XX万元，国有资本经营预算财政拨款XX万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 11292.6万元。本级财力安排支出 11292.6万元，其中，基本支出9338.56万元，项目支出1954万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208类）－*0101*（款）”支出，主要反映财政对社会保障和就业补助的支出（对“款”解释说明）即人力资源和社会保障管理事务、“**221（类）－*0201*（款）”支出为保障性安居工程，2210201主要反映财政对职工住房公积的2019年的146万元支出。

列如：20106，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出9338.56万元，项目支出1954万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年持平。比上年预算数增加（减少）**万元，其中：因公出国（境）费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；2.公务接待费**万元，比上年预算数增加（减少）**万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数（相比持平）增加（减少）**万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:未增加和减少三公经费预算。

（一）三公经费预算无增减变动……

（二）严控项目经费支出……

（三）财政压缩支出……

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

2019年人社局部门无政府采购预算”。

。（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2019年XX部门无政府采购预算”。）

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排人社局部门基本支出9339万元，与上年（7779.5万元）对比增加（减少）1559.5万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员增资……

2. 社会保障缴费增加……

3. 离退休人员待遇增加……

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排人社局部门项目支出1954万元，与上年对比增加（减少）1634万元，增减变化的原因主要是：

1. 乡村公共服务岗人员使用1600万元……

2. 基本就业补助支出增加34万元……

3. ……

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排人社局部门机关运行经费21万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

2019年固定资产452万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1. 做好2019年县人力资源和社会保障管理事务

2. 和协劳动关系

3. 做好就业再就业工作

4. 做好政府安排的各项工作

……

监督索引号53012800331600111

人社局附件2：2019年部门预算公开情况表（样表）20190325032132637