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禄劝彝族苗族自治县民政局部门2019年预算公开

目录

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 市对下专项转移支付情况

六、 “三公”经费安排情况说明

七、 政府采购预算情况

八、 预算收支增减变化情况说明

九、 其他公开信息

第一部分 禄劝彝族苗族自治县民政局部门2019年部门预算编制说明

第二部分禄劝彝族苗族自治县民政局部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县民政局部门

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

民政局主要工作职责，主要工作职责，是负责全县区划地名命名更新、门牌设置；民办非企业、社会团体登记、流浪乞讨救助、孤儿收养登记手续；优抚安置；特困人员供养、城乡低保救助，城乡医疗救助；社会困难户救助； 原大队干部生活补助，80岁以上高龄老人生活补助；救灾、殡葬管理等工作。

（二）机构设置情况

民政局2019年在职职工41人，下设8科2室，设有区划地名科、社会事务科、优抚安置科、社会救助科、救灾科、基层政权建设科、计划财务科、殡葬管理、老龄办公室、局办公室。汽车3辆。

（三）重点工作概述

2019年完成，抚恤事业费3982人，定期生活补助、安置退伍军人150人、80岁以上高龄老人生活补助10773人、农村孤儿分散供养106人定期生活补助；城市低保1500人生活补助；农村低保18000人生活补助；五保供养1520人生活救助、其他农村社会救助411人定期生活救助。城乡医疗救助13000人次、农村低保边缘困难临时救助1500户。一级、二级重度残疾人和困难生活补助8926人。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县民政局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 26人，事业编制15人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，购买服务财政部分供养213人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 7678.59万元，其中：一般公共预算财政拨款7678.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7678.59万元，其中:本年收入7678.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7678.59万元（本级财力7678.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7678.59万元。本级财力安排支出 7678.59万元，其中，基本支出7678.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类说明如下：

204公共安全（类）－0505（款）案件执行10万元支出，主要反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动特殊困难群体的补助支出。

208民事务管理（类）0201款行政运行552.62万元是民政局机关工作人员工资。

2080299款其他民政事业费支出360.6万元，是用于购买社会服务213人工资等支出300.6万元；双拥工作经费60万元

2080505款养老保险支出93.07万元是用于民政局在职职工缴纳养老保险金支出；

20808款抚恤费支出1094.35万元是用于优抚对象3981人定期生活补助；

20809款退役安置费420.2万元用于当年退伍军人150人的自谋职业补偿和军队移交地方安置退休3人的工资；

20810款社会福利费815.48万元是用于孤儿106人生活补助，高龄老人10773人生活补助，敬老院服务人员98人的工资；

2081107款残疾人补助116.36万元是用于一级重度残疾人，二级重度残疾人5288人的护理费和生活补助；困难残疾人3638人生活补助。

2240702地方自然灾害生活补助80.5万元是用于汛期突发的自然灾害，灾民的生活救助；

20819款最低生活保障资金1271.34万元是用于城市居民1500人，农村居民18000人的最低生活保障支出；

20821款特困人员供养573.66万元是用于农村五保分散供养942人，集中供养578的生活补助；

2082502款其他农村生活救助141万元是用于原大队干部336人生活补助，六十年代精简95人生活补助，参加农村公益事业致残人员71人的生活补助；

20820款临时救助300万元是用于城乡低保边缘困难人员临时性生活救助。

210款医疗救助18074万元，其中：1103项公务员医疗补助66.36万元是在职职工的医疗保险；0504项优抚对象医疗救助159.86万元是六级以上伤残军人的医疗费；0509项城乡医疗救助536.23是农村五保、农村低保人员医疗保险和农村住院人员医疗救助；1302项疾病应急45万元是农村重特大疾病医疗救助；1399项其他医疗救助支出1000万元是用于脱贫帮扶期间农村居民住院医疗救助。

22102住房公积金51.83万元用于民政局职工41人的住房公积金补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出7678.59万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额17648.36万元，主要用于：

1、 城市低保资金620.1万元。

2、 农村低保资金5758.56万元。

3、 医疗救助995.86万元。

4、 重特大疾病基金55万元。

5、 临时救助资金1350万元。

6、 特困人员供养8775.72万元。

7、 民政事务员93.12万元。

（二）与中央配套事项

2019年禄劝彝族苗族自治县民政局无中央配套预算资金事项，中央配套资金为0万元，以上年比较无增减变化。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于城市低保资金620.1万元,农村低保资金5758.56万元,特困人员供养8775.72万元。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）“三公”经费2018年预算公务用车购置及运行费1.8万元，2019年预算公务用车购置及运行费1.8万元。因公出国（境）费，公务接待费2018年没有列入预算，因此“三公”经费没有增减变化。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金104万元。

2019年预算采购救灾大米200吨（国标二级粳米），单价5200元/吨。用于解决受灾群众口粮救助。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排7685.59部门基本支出7685.59万元，与上年对比增加（减少）325.44万元，增减变化的原因主要是：

1. 城市低保生活救助比上年减少500人，减少资金122.8万元。

2. 农村低保生活救助比下年减少200人，减少资金154.5万元

3. 城乡医疗救助资金减少资金48.41万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，与上年对比无增加、减少变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县民政局部门机关运行经费816.23万元，主要用于职工工资720万元、工会2.46万元；公车运行维护费1.8万元、遗属生活补助2.76万元、公车改革补助23.28万元；办公经费8.2万元、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。双拥工作经费60万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。截止2018年12月31日，我局资产总额4846.3万元。其中：流动资产2044.79万元，系其他应收款；固定资产26940563.6元。其中：房屋建筑物在用2583.15万元；车辆在用（2辆）54.56万元；办公设备在用56.34万元。无形资产（土地）107.52万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年完成，抚恤事业费3981人，支出资金1094.35万元；安置退伍军人150人，支出资金594.01万元；社会福利费高龄老人生活补助10773人，支出资金815.48万元，城市低保1500人，支出资金333.9万元；农村低保1800人支出资金937.44万元，五保供养1408人支出资金573.66万元；其他农村社会救助511人定期生活救助，支出资金118.83万元； 城乡医疗救助13000人次，支出资金536.23万元、城乡临时救助15000户，支出资金300万元。 残疾人生活补助8926人，支出资金128.61万元。

禄劝彝族苗族自治县民政局

2019年3月25日

监督索引号53012800331400111

附件2：部门预算公开情况表（样表）20190325031430632