禄劝县委组织部2019年预算公开
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禄劝县委组织部2019年预算公开
目录
第一部分 禄劝县委组织部2019年部门预算编制说明
第二部分 禄劝县委组织部2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
禄劝县委组织部2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 坚持贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部、人事工作的各项方针政策，为实现党的政治路线，推动和促进全县经济发展、社会进步提供保证。
2、 研究和指导全县基层党组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期的建设理论研究；管理县直机关党委、非公有制经济组织和社会组织党工委、县人才工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室、县党员电化教育中心、县委党代表联络工作办公室。
3、 研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察；负责市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责县委及群众团体机关工作人员调动有关手续办理。
4、 研究制定全县干部队伍建设的有关政策、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党干部工作。
5、 宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。
6、 负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出工作建议。
7、 负责全县知识分子工作的指导、检查、综合协调；组织有限专业技术人才开展有关活动。
8、 负责全县老干部工作的宏观管理、指导全县老干部工作。
9、 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划、组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。
10、 负责选拔任用干部的监督管理工作、干部审查工作、历史遗留问题审理工作，接待处理县管干部以及党员、群众的来信来访工作。
11、 协助市委组织部做好县级领导干部的推荐和考察工作。
12、 完成上级组织部门和县委交办的其他各项工作任务。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。
我部设机构1个，下设办公室、干部科、干部教育监督科、组织科、人才科、党员教育中心、县直机关党工委、“两新”组织党工委。
2019年度，纳入本部门预算汇编范围独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
（三）重点工作概述
县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻新时代党的组织路线和全国、全省、全市、全县组织工作会议精神，坚持以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，深入落实党建扶贫“双推进”，着力提振干部干事创业精气神，着眼激发人才创新创造活力，为禄劝决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴、打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地提供坚强的组织保证。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，是中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制 25人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1478.91万元，其中：一般公共预算财政拨款1478.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1478.91万元，其中:本年收入 1478.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1478.91万元（本级财力 1478.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1478.91万元。本级财力安排支出 1478.91万元，其中，基本支出 1478.91万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－32（款）”组织事务支出，主要反映行政运行的支出，“201（类）－99（款）”其他一般公共服务支出，主要反映其他一般公共服务的支出。“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出。“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出，主要反映公务员医疗补助的支出。“10（类）－12（款）”财政对基本医疗保险基金的补助，主要反映财政对职工基本医疗保险基金的补助。“221（类）－02（款）”住房保障支出，主要反映住房公积金的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1478.91万元，项目支出0万元）。
工资福利支出346.02万元，商品和服务支出712.34万元，对个人和家庭补助支出420.55万元。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。
（二）与中央配套事项
功能科目分组，主要用于无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.8万元，比上年预算数减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相比无变动；2.公务接待费0.2万元，比上年预算数增加减少0.01万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，与上年预算数相比无变动。“三公”经费减少的原因主要是:
（一）2018年末减少1人，预算金额减少0.01万元；
七、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
2019年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部基本支出 1478.91万元，与上年对比增加383.87万元，增减变化的原因主要是：
1. 60岁以上农村老党员补助标准提高；
2. 基本工资标准提高；
3. 党的基层建设任务加重。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部机关运行经费30.34万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2018年安排办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费31万元。2019年较上年减少0.66万元，主要原因是2018年末减少1人，按人头预算公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我部门固定资产期末账面数原值89.06万元，累计折旧0万元，净值89.06万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备81.31万元，占91.3%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物7.74万元，占8.7%。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制批复后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
本单位在编制2019年预算时，编制部门预算整体支出绩效申报表，明确年度工作任务及具体工作目标，设置评价预算绩效指标，预算绩效管理工作小组于每个季度末对工作进展情况进行监督评价，汇总问题后通过领导班子会议提出解决方案，进一步有效控制工作开展进度。
中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部
2019年3月22日
监督索引号53012800120300111
附件2：部门预算公开情况表（组织部）20190322023708766
监督索引号53012800120300111
中共禄劝彝族苗族自治县委员会组织部
2019年3月22日
