监督索引号53012800132400000

第一部分 国土局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 国土局部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝国土资源局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

1、 严格执行土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，依法依规做好用地保障工作；

2、 严格执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开发监管手段；

3、 深化地质灾害防治工作，严格落实地质灾害群测群防各项措施；

4、 完成县委县政府及市国土资源局下达的工作任务。

2、 具体任务为：

（1）认真做好耕地保护工作。认真贯彻《中华人民共和国土地管理法》和《云南省土地管理条例》等相关法律法规；全力做好全县68万亩基本农田保护工作;

（2）认真做好国土规划工作。落实耕地保护，发挥规划引导调控作用，为地方发展提供用地保障；有序推进用地上山，切实保护坝区耕地;

（3）认真做好土地储备交易工作。不断加大土地收储力度，保障项目用地需求。

（4）认真做好土地利用工作。

（5）认真做好地籍测绘工作

（二）机构设置情况

1、 2018年12月31日止经县编办核定，禄劝县国土资源局的人员编制为：103名（其中行政编制19名、机关工勤2名、事业编制81名（含自收自支4名）

2、 年末实有在职人员109人，财政供养102人（其中行政人员19人、机关工勤人员2人、参公及事业工人81人），自收自支事业人员7人。享受遗属生活补助4人。

（三）重点工作概述

2018年非税收入任务2765万元；争取上级资金5000万元；招商引资任务5500万元。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自.治县国土资源局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制 22人，事业编制81人。在职实有109人，其中：财政全供养 102人，非财政供养7人。

离退休人员 20人，其中：退休 20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1798.674万元，其中：一般公共预算财政拨款1798.674万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1798.674万元，其中:本年收入1798.674万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1798.674万元（本级财力1798.674万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1798.674万元。本级财力安排支出 1798.674万元，其中，基本支出1798.674万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“220（类）－01（款）”支出，主要反映国土海洋气象等的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1798.674万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项预算。

（二）与中央配套事项

无此项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项预算。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，与上年预算数0.6万元一致，无增减变化；其中：.公务用车购置及运行费0.6万元与上年预算数0.6万元一致，无增减变化。

七、 政府采购预算情况

本年无此项预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝国土资源部门基本支出1798.674万元，2018年预算1555.51万元，与上年对比增加243.164万元，增减变化的原因主要是：

1. 财政供养人员增加，2018年7月两区划入3个乡镇增加6人。2018年退休4人，调出1人。

2. 2018年调整工资标准，增加工资

3. 工资基数增加，相应的公积金、社保缴费增加支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本年无项目支出预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：指车辆购置及运行费、接待费、因公出国（境）费。

（二）机关运行经费安排

2019年财政安排国土资源局部门机关运行经费21.0要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，2018年预算为20.6万元。2019年比2018年预算增加0.4万元，是因为2018年两区划转入6人，减退休调出4人，净增2人。

（三）国有资产占用情况

截至18年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

见附表

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附件2：禄劝彝族苗族自治县国土资源局2019年预算公开情况表20190322085907966