监督索引号53012800558800000

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年部门预算编制说明;

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

雪山乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我乡财政在乡党委政府的领导下，在乡人大的监督和大力支持下，在禄劝县财政局的业务指导下全面开展工作，主要职责是资金监管职能、会计核算职能、公共服务职能、预（决）算编制职能、资产与债权债务管理职能、以及协调组织收入六大职能。

近来来，乡财政的职能有了明显增强：一是发放各类惠农政策资金的职责不断强化。随着国家惠农支农政策的全面实施，对农村的转移支付资金和各类补贴越来越多。此类资金的发放涉及面广，种类繁多，政策性和时效性强。惠农补贴的发放形式由最初进村入户发放现金到现在全面实行“一折通”发放，农户信息维护量大，惠农政策资金的职责需不断强化。二是会计核算职能日益增强。我乡村级经费由我乡村级“三资”代理服务中心代管乡村账务，乡镇财政担负着对村级资金的监管任务，通过代管方式发挥监督作用，对村级组织运转资金实行代理记账，会计核算职能日益增强。三是支出管理职能明显加强。随着公共财政体制的逐步完善和城乡统筹政策措施的落实，通过乡镇财政下达的各类建设、救灾、涉农资金、惠农补贴等逐年增加，绩效跟踪管理全面推开，乡镇财政承担的基础管理和资金兑付工作量明显加大，支出管理职能越来越强。

（二）机构设置情况

雪山乡有13个核算单位（农推中心、林业站、水管站、城建所、文化站、广播站、乡政府、人大、党派、司法、财政、统计、社保），共同管理雪山乡各项社会和经济事务。其中行政单位4个，参公1个，事业单位8个. 

（三）重点工作概述

按照建立公共财政体系和巩固农村税费改革成果的要求，我乡财政的重点工作是：调整完善乡（镇）财政分配体制，统一财政管理方式，规范财政收支行为，缓解财政困难，在保工资和保运转的同时，建立激励机制、整合资金，防范和化解乡（镇）债务风险，维护基层政权和社会稳定。具体措施按照统收统支、收入整体上划、支出分类管理的原则执行。其收入确定为：根据市级下达县级财政收入计划，按照税源属地管理原则和各乡（镇）重点项目开工情况、资源分布情况及经济增长水平，结合实际，适当调整后下达各乡（镇）年度财政收入计划。分配确定为：实行“统收统支、收入全额上缴、支出全额下拨、超收分成”的财政管理体制，建立有利于乡（镇）发展，扩大乡（镇）自主权的财政考核评价激励机制。

实行县乡“预算共编、账户统设、资金统调、集中收付、采购统办、票据统管”体制以来，大部分涉农专项资金统一在网上申请、拨款，建立了资金监督管理平台，并由纪检部门亲自检查督办，增强了财政收支资金的透明度和监管力度，确保了基层政权的正常运转，规范了乡镇收支行为，提高了资金使用效益，促进了控制新债、消化旧债长效机制的建立，实现了乡镇财政职能的转变，乡镇财政服务、核算、监督职能得到进一步强化。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个, 分别是行政运行（人大）、行政运行（政府办公厅）、其他统计信息事务支出、行政运行（财政）、行政运行（党委办）、行政运行（司法）、群众文化、其他广播影视支出、其他人力资源和社会保障事务支出、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、林业事业机构、水土保持等。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制31人，事业编制37人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1324.10万元，其中：一般公共预算财政拨款1324.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1324.10万元，其中:本年收入1324.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1324.10万元（本级财力1324.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1324.10万元。本级财力安排支出 1324.10万元，其中，基本支出1324.10万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2019年度部门预算按功能科目分类支出情况表

功能分类编码 功能分类名称 总合计 支出内容

合计 1324.10

2010101 行政运行 15.55 乡人大的基本支出

2010301 行政运行 395.15 乡人民政府的基本支出

2010599 其他统计信息事务支出 20.77 乡统计站的基本支出

2010601 行政运行 44.45 乡财政所的基本支出

2013101 行政运行 22.97 乡党委的基本支出

2040601 行政运行 12.78 乡司法所的基本支出

2070109 群众文化 32.2 乡文化站的基本支出

2070804 广播 11.99 乡广播站的基本支出

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 52.39 乡社保中心的基本支出

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.55 乡机关事业单位基本养老保险缴费支出

2100101 行政运行 4.47 乡计生宣传员的补助支出

2101103 公务员医疗补助 36.03 用于公务员医疗补助

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 65.45 用于行政事业单位基本医疗保险、重特病医疗保险

2120199 其他城乡社区管理事务支出 51.68 乡村镇规划中心的基本支出

2130104 事业运行 171.66 乡农推中心的基本支出

2130204 事业机构 53.93 乡林业站的基本支出

2130310 水土保持 22.37 乡水务站的基本支出

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 87.6 村委会四职、几大员村民小组长的补助支出

2210201 住房公积金 75.13 用于乡行政事业单位职工缴纳住房公积金

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年度部门预算按经济科目分类支出情况表

类款 科目名称 支出内容

合计 1,324.10 

301 工资福利支出 1,091.96 

302 商品和服务支出 129.15 

303 对个人和家庭的补助 102.99 

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

雪山乡人民政府列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、 “三公”经费安排情况说明 

2019年部门“三公”经费预算1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费1.8万元，比上年预算数增加（减少）0万元，与上年预算数持平。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排雪山乡人民政府基本支出1324.10万元，与上年对比增加74.05万元，增减变化的原因主要是：

1. 机关事业单位人员基本工资和艰苦边远津贴调标增资。

2. 职工各项工资正常晋升等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排雪山乡人民政府项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排雪山乡机关运行经费490.9万元，主要用乡人大、乡人民政府、乡党委、乡财政和乡司法所等基本支出，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县人民政府资产总额6389.59万元，其中，流动资产5866.95万元，固定资产522.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9758.36万元，其中固定资产增加9.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产

小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1 6389.59 5866.95 522.64 424.86 12 0 85.78 0 0 0 0

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（四）本部门预算绩效情况说明

为了推进预算绩效管理，建立科学、规范、高效的财政资金分配和管理体系，提高财政资金的使用效益，根据财政部《关于推进预算管理的指导意见》以及上级财政部门的要求，我单位高度重视，周密部署，精心组织，严格实施，推进了预算绩效管理工作的全面展开，预算资金的管理水平和使用效益进一步提高。

2019年雪山乡人民政府预算安排支出1324.10万元。基本支出共1324.10万元， 其中：工资福利支出1091.96万元；商品和服务支出129.15万元；对个人和家庭的补助支出102.99万元。由于雪山乡财政收入困难，本单位在预算支出时，严格按照支出方向和重点，在保证基本支出的原则上，确保预算资金能用到最需要用的地方，发挥财政资金使用最大效益。使财政资金投向更准确，预算更精细。

1. 保工资。优先保障人员的工资性支出，工资福利及对个人和家庭的补助支出达1194.95万元（其中：工资福利支出1091.96万元；对个人和家庭的补助支出102.99万元）占基本支出预算1324.10万元的90.25%；有力地保障了干部职工的待遇及时发放。

2. 保基本运转。保障单位的基本运转经费，最大限度的压缩不必要的预算。机关办公费用按县财政局规定的每个乡镇30.00万元进行预算安排；车辆费用按每年0.6万元运行维护费进行预算。办公费按照前几年度的平均水均进行预算，福利费、工会经费等其他费用结合工作实际，在上年预算基础上适当增加进行预算。为保障好“工资、运转”，我单位压缩车辆、公务接待等相关开支，如预算公务接待费0元。

在预算管理工作上，我单位强化预算的执行，加强对资金使用的监督管理；高度重视，切实加强对预算绩效管理，本单位认真执行财政预算目标管理的相关制度，绩效管理工作取得了明显成效；强化预算目标管理，加强绩效目标审核，从资金支出计划安排上，保证预算资金能用到最需要用的地方，发挥财政资金使用最大效益。使财政资金投向更准确，预算更精细。

雪山乡人民政府

2019年3月20日

监督索引号53012800558800111

雪山乡人民政府部门预算公开情况表2019032104460447420191217104637040