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则黑乡人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 则黑乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分 则黑乡人民政府2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

则黑乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责制定组织实施经济、科技和社会发展计划，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;

2. 负责制定组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林业、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作;

3. 负责本地区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;

4. 负责按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，管好财政资金，增强财政实力;

5. 负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，树立社会主义新风尚;

6. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我乡下辖行政单位3个，事业单位9个，共计12个。

（三）重点工作概述

2019年重点工作任务主要围绕农村基础设施建设、产业发展、五小水利建设等开展工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个,分别是人大机关、政府机关、共产党机关、财政所、文化站、广播站、社保所、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位9个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 29人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1564.23万元，其中：一般公共预算财政拨款1564.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1564.23万元，其中:本年收入1564.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1564.23万元（本级财力1564.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1564.23万元。本级财力安排支出 1564.23万元，其中，基本支出1564.23万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：

支出分别列“201（类）－01（款）”支出，主要反映人大事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－06（款）”支出，主要反映财政事务支出的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“201（类）－31（款）”支出，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“207（类）－01（款）”支出，主要反映文化的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－01（款）”支出，主要反映医疗卫生与计划生育管理的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－11（款）”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“210（类）－12（款）”支出，主要反映财政对医疗保险基金补助的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“212（类）－01（款）”支出，主要反映城乡社区管理事务的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－01（款）”支出，主要反映农业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－02（款）”支出，主要反映林业的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－03（款）”支出，主要反映水利的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“213（类）－07（款）”支出，主要反映农村综合改革的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“221（类）－02（款）”支出，主要反映住房改革的支出（对“款”解释说明）；

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1564.23万元，项目支出0万元）。

支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映基本工资的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－02（款）”支出，主要反映津贴补贴的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－03（款）”支出，主要反映奖金的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－06（款）”支出，主要反映伙食补助费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－07（款）”支出，主要反映绩效工资的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－08（款）”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－09（款）”支出，主要反映职业年金缴费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－10（款）”支出，主要反映职工基本医疗保险缴费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－11（款）”支出，主要反映公务员医疗补助缴费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－13（款）”支出，主要反映住房公积金的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“301（类）－99（款）”支出，主要反映其他工资福利支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－01（款）”支出，主要反映办公费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－27（款）”支出，主要反映委托业务费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－28（款）”支出，主要反映工会经费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－29（款）”支出，主要反映福利费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－31（款）”支出，主要反映公务用车运行维护费的支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“302（类）－99（款）”支出，主要反映其他商品和服务支出（对“款”解释说明）；

支出分别列“303（类）－05（款）”支出，主要反映生活补助的支出（对“款”解释说明）；

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。（无）

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。（无）

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算18.9万元，比上年预算数增加1.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费16.5万元，比上年预算数增加1.5万元；3.公务用车购置及运行费2.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加的原因主要是:2019年新录取公务员2名，同比公用经费增加。

（一）“三公”经费增加的原因主要是:2019年新录取公务员2名，同比公用经费增加。

七、 政府采购预算情况

2019年则黑乡人民政府无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排12个部门基本支出1564.23万元，与上年对比增加286.78万元，增减变化的原因主要是：人员正常调动、工资调标等因素。

1. 人员正常调动、工资调标等因素。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排12个部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：（无）

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排12个部门机关运行经费359.01万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年预算增加了6.26万元，增减变化的原因主要是：2019年人员增加，同比经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额6832.43万元，比上年减少了4263万元，增减变化的原因主要是：资金已拨付到相关项目上。其中流动资产5918.25万元，减少4276.45万元，增减变化的原因主要是：农村危房改造、村小组活动室等项目资金拨付；固定资产913.61万元，增加13.45万元，增减变化的原因主要是：实施政府采购后，固定资产增加；无形资产0.57万元，无变化。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 产出指标：完成2019年财政预算1564.23万元收支，按照保工资、保运转的原则及时发放干部、职工工资、奖金，2019年12月31日前完成。

2、 效益指标：完成全乡农村经济总收入2.02亿元，增长13%；地方财政收入430万元，增长5.6%；规模以上固定资产投资增长12.5%，农民人均可支配收入增长9%，人口增长率控制在6%以内，招商引资1800万元；全乡发展基础更加坚实，人居环境更加优美，社会事业更加繁荣，人民生活更加殷实。持续提高全乡经济发展，人民群众生活显著提高。

3、 满意度指标：达到群众满意度100%。

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