监督索引号53012800462701000

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算公开说明

第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室

概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县委农办属县委组成部门，正科级单位。我办现有干部职工4人，其中行政编制总数4人，实有在编在岗公务员人员总数4人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务主要包括社会主义新农村省级重点建设村建设、城乡清洁工程治理于整治、农村综合改革统筹协调等。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族烤烟生产办公室2017年决算年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年部门决算公开附表1-附表9）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算收入合计1040.09万元。其中：县级预算财政拨款收入60.04万元，占总收入的5.7%，市级预算拨款收入980.05万元，占94.3%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，本单位上年部门决算收入1501.55万元，本年决算收入同比减少461.46万元，减幅30.7%，主要原因：一是美丽宜居乡村省级重点建设村项目减少。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年度部门决算支出合计1123.09万元。其中：基本支出81.85万元，占总支出的7.28％；项目支出1041.24万元，占总支出的92.72％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

本单位上年部门决算支出1418.55万元。其中：基本支出58.55万元，占总支出的4.1％；项目支出1360万元，占95.9%。与上年对比，本年决算支出同比减少295.46万元，同比减少21.7%，主要原因：美丽宜居乡村省级重点建设村项目款减少导致资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出60.04万元。包括基本工资12.9万元，津贴补贴30.09万元，一次性奖金1.08万元，养老保险缴费7.01万元，医疗保险缴费5.12万元，住房公积金支出4.21万元，其他工资福利支出3.84万元占基本支出的100%；与上年对比基本支出增加4.49万元，增加7.47%,主要原因分析是职工工资结构调整导致工资增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于美丽宜居乡村省级重点建设村，用于专项工程款980.05万元。与上年对比项目支出减少1041.24万元，减少5.87%,主要原因分析：。具体项目及开展工作情况：

1. 美丽宜居乡村省级重点建设村省事资金投入减少

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出60.04万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4.49万元，同比增加7.47%,主要原因：职工工资结构调整导致工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出60.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2010199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（支付乡镇烤烟生产收购工作考核协作经费）60.04万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.68万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.68万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.68万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出3.68万元。其中：

国内接待费支出3.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次705人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2017年机关运行经费支出60.04万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室资产总额0万元。

（四）重点绩效评价情况

2017年重点评价项目1个，项目名称为美丽宜居乡村省级重点建设村，项目资金980.05万元，全部为市级资金。项目严格按目标评价进行，项目实施较好，自评分超过90分，并接受市财政组织的项目绩效评价，得于较好反馈。

（四）其他重要事项情况说明

2017年度决算编制说明已经比较详实。无其他说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成烤烟生产发展目标任务所发生的支出。

2018年10月29日

监督索引号53012800462701111

县委农办2017年度部门决算公开表