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禄劝彝族苗族自治县住建局2017年度部门决算

目   录

第一部分 基本概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策；拟订全县建设事业的政策、总体发展战略、中长期规划、年度建设计划，并组织和指导实施。

2、 负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

3、 负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济定额。

4、 负责全县市政基础设施建设项目的管理和协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、镇、村的建设工作。

5、 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查、震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

6、 负责拟定全县廉租住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。

7、 负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果转化和推广工作；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。

8、 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；拟订本县城乡规划政策并组织实施，负责全县规划管理工作。

9、 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。

10、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来来，在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的大力关心、帮助和指导下，重点完成以下任务：

1、 认真开展县城总规修编（2015-2030年）工作。县城总规已完成编制,已通过专家评审，正在按专家及省市要求进行修改完善，完善后报县人大常委会审议；认真做好农村危房改造和抗震安居工程建设示范村规划编制工作。

2、 组织编制禄劝农村人居环境治理实施方案，已通过省级专家评审，2016年-2017年共争取农村人居环境省级资金1390万元；完成污水管网完善工程的可行性研究报告的编制、组织编制完成县城入口滑板广场的规划设计方案，已通过县规委会审议。

3、 基本建设项目备案情况：办理工程报建7项，审批发放施工许可证14项，办理2个项目的施工许可证延期，监督签订廉政合同和施工合同 8项，建设项目初步设计审查8项，完成网上业绩审核通过45个项目，申报市优工程2个项目，申报建筑业协会优秀企业6家、优秀企业家6名；上报房地产资质年审2家；下发停工通知书3份；固定资产投资在库项目16个，完成建筑业总产值近20亿元。

4、 办理验收备案：年度受监工程55项，建筑面积64.4万㎡，投资15.95亿元；年度竣工33项,建筑面积15.36万㎡，投资2、79亿元；年度办理竣工验收备案5项，建筑面积4.97万㎡。认真开展安全生产专项整治活动，对建筑施工安全生产水平基础薄弱的重点地区、重点企业、重点环节进行隐患排查和监督检查，共检查工地71个（次），累计建筑面积达64.4万平方米，查出不同的安全隐患及问题280条，下发安全隐患检查记录25份、安全隐患检查限期整指令书12份、责令停工通知书4份、责令临时停止施工通知书1份、机械设备停止使用通知8份。

5、 共收集整理档案312卷，出具建设工程竣工档案初验认可证7份，出具建设工程竣工档案合格证1份，接收建设工程档案移交清单15份，签订竣工档案责任书20份。为社会各界人士提供利用50人次，111卷。

6、 全县所有在建在售的房地产开发项目库存总建筑面积为237010.06㎡，库存总套数为3626套（含：住宅、商业、摊位及车位）。共销售商品住宅758套，每天约销售2.1套；已完成新建商品房网签合同备案登记1260套，备案登记总面积为119990㎡，销售面积同比增长11.09%；备案登记总金额为47305.17万元。全县新建商品住房成交均价为3325.18元/㎡，销售均价同比增长14.11%；存量房交易及网签备案登记情况。共完成存量房（二手房）交易网签备案登记827件，成交及网签备案登记总面积98319㎡，交易量同比增长37.96%；备案登记总金额29415.74万元。全县存量房住宅成交均价为2968.09元/㎡，交易均价同比增长5.44%。

7、 按照省市要求，2017年上级下达我县农村危房改造指标4380户，按照我县实际进行改造的C、D级危房总数为55730户。修缮加固开工15802户、竣工8199户，拆除重建开工17067户、竣工6671户。

8、 城镇住房保障工作目标。2014年开工建设的公租房400套中，2017年底前分配完成90%，分配率在全市排名第一；努力推进和谐家园建设项目后续施工，年内完成投资2765万元，项目已竣工验收，结算审计已完成；完成第二批退休职工住房补贴审查；按时发放廉租住房租赁补贴。

9、 完成26次人防移动指挥所通信系统开机联络和3G图传工作，完成12次防空警报器系统测试检修工作；完成工业园区年产2万吨冷冻饮品生产建设项目、禄劝县职业高级中学实训基地及配套设施建设项目、禄劝县民族实验中学普通高中建设项目、紫溪星谷住宅小区防空地下室易地建设审批。合计收缴防空地下室易地建设费461.53万元。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入住建局2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

住建局2017年末在职人员编制64人，其中：行政编制 14人，事业编制40人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆（车辆购置数5辆，其中：公车改革批复，报废3车辆，待处理1辆，保留1辆）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见2017年度部门决算公开表）

第三部份 2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县住建局2017年度收入合计5485.01万元。其中：人民防空支出10万元；社会保障和就业支出149.36万元；医疗卫生与计划生育支出119.77万元；节能环保支出2140万元；城乡社区支出2001.25万元；农林水支出10万元；住房保障支出1054.63万元。与上年对比2017年项目收入比2016少，主要是2017年我县脱贫摘帽攻坚年，对项目投入减少。2017年新增医疗卫生与计划生育支出科目，本科目包括公务员医疗补助和财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，2016年这两项属于社会保障就业支出科目。

二、 支出决算情况说明

县住建局2017年度支出合计5337.33万元。其中：基本支出5337.33万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；与上年对比2017年项目支出比2016少，主要是2017年我县脱贫摘帽攻坚年，对项目投入减少。2017年新增医疗卫生与计划生育支出科目，本科目包括公务员医疗补助和财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，2016年这两项属于社会保障就业支出科目。

（一）基本支出情况

住建局2017年度人员经费支出1309.17万元，其中:工资福利支出1208.61万元；对个人和家庭补助100.56万元，与上年1100.94万元，增加208.23万元，主要原因是职工工资有所提高。用于保障正常运转的日常支出4028.16万元。与上年824.94对比增加3203.23万元，主要原因我局2017年部分以前年度项目列入商品和服务支出。

（二）项目支出情况

住建局2017年度项目支出0万元。与上年5.25万元减少5.25万元，主要原因是2017年我县脱贫摘帽攻坚年，对项目投入减少。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局2017年度一般公共预算财政拨款支出5337.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3441.45万元,主要原因我局2017年部分以前年度项目列入商品和服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

县住建局2017年度支出合计5337.33万元。其中：人民防空支出10万元；社会保障和就业支出149.36万元；医疗卫生与计划生育支出119.77万元；节能环保支出2140万元；城乡社区支出1875.78万元；农林水支出27.10万元；住房保障支出1015.32万元。与上年对比2017年项目收入比2016少，主要是2017年我县脱贫摘帽攻坚年，对项目投入减少，2017年部分以前年度项目列入商品和服务支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

住建局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为4.87万元，其中：2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2016年4.96减少0.09万元，下降1.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算2.90减少0.08万元，下降2.68%；公务接待费支出决算1.97减少0.01万元，下降0.51%；。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.90万元，占60%；公务接待费支出1.97万元，占40%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.90万元。其中：

公务用车运行维护支出2.90万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于护脱贫攻坚、人防应急指挥所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2. 公务接待费支出1.97万元。其中：

国内接待费支出1.97万元，共安排国内公务接待67批次，接待人次328人。主要用于上级部门检查验收项目、乡镇规划中心交流业务等发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

住建局2017年机关运行经费支出4028.16万元，与上年824.94对比增加3203.23万元，主要原因我局2017年部分以前年度项目列入商品和服务支出：

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，县住建局资产总额1166.76万元，其中，流动资产775.73万元，固定资产391.02万元，没有对外投资、有价证券、在建工程、无形资产及其他资产。与上年相比，本年资产总额增加4.61万元，主要是流动资产增加。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元；占政府采购支出总额的100%。其中一般公共预算4.61万元。

（四）绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

用于保障正常运转的日常支出4028.16万元。与上年824.94对比增加3203.23万元，主要原因我局2017年部分以前年度项目列入商品和服务支出。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

住建局2017年度部门决算公开表20181027095001114

禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局

2018年10月25日

监督索引号53012800163301111